采购与仓库管理制度【最新6篇】

采购与仓库管理制度 篇一：优化采购与仓库管理流程的重要性

在现代企业中，采购与仓库管理是非常重要的组成部分。一个高效的采购与仓库管理制度能够确保企业的供应链畅通无阻，并提高企业的运营效率和盈利能力。本文将探讨优化采购与仓库管理流程的重要性，并提出一些建议。

首先，优化采购与仓库管理流程能够减少库存成本。仓库是企业资金的重要储存地，高库存意味着资金的占用，增加了企业的财务压力。通过优化采购与仓库管理流程，企业可以减少库存水平，降低库存成本。例如，可以通过建立准确的库存管理系统，根据销售数据和市场需求进行精确预测，避免过多或过少的库存积压。

其次，优化采购与仓库管理流程可以提高交付速度和客户满意度。采购与仓库管理的目标是确保物资的及时供应，以满足生产和销售的需求。通过建立高效的采购与仓库管理流程，企业可以减少物资的采购和入库时间，提高交付速度。这将有助于提高客户满意度，增加客户对企业的信任和忠诚度。

此外，优化采购与仓库管理流程还可以降低风险。在采购与仓库管理中，存在着一系列的风险，如供应商延迟交货、物资损坏或丢失等。通过建立完善的供应商评估和选择机制，加强对物资质量和运输过程的监控，企业可以降低这些风险的发生概率。另外，及时调整采购与仓库管理策略，可以更好地应对市场的变化和风险的挑战。

最后，优化采购与仓库管理流程对于企业的长期发展具有重要意义。采购与仓库管理是企业供应链管理的关键环节，对于企业的运营效率和盈利能力有着直接的影响。通过不断优化采购与仓库管理流程，企业可以提高运营效率，降低成本，增加利润。这将为企业的长期发展奠定坚实的基础。

综上所述，优化采购与仓库管理流程对于企业的发展至关重要。通过减少库存成本、提高交付速度和客户满意度、降低风险等方式，可以实现采购与仓库管理流程的优化。企业应该重视采购与仓库管理，并持续改进和创新，以提高企业的竞争力和可持续发展。

采购与仓库管理制度 篇二：建立科学的采购与仓库管理制度

建立科学的采购与仓库管理制度对于企业的运营和发展至关重要。一个良好的采购与仓库管理制度可以提高企业的效率，降低成本，增强市场竞争力。本文将介绍一些建立科学的采购与仓库管理制度的方法和建议。

首先，建立完善的供应商评估和选择机制。供应商是企业采购的重要环节，对供应商的选择和评估直接影响到采购成本和物资质量。企业应该建立一套科学的供应商评估和选择机制，包括对供应商的信用评估、质量管理体系评估、交货能力评估等。通过对供应商的综合评估，企业可以选择到合适的供应商，确保物资的质量和交货的及时性。

其次，建立精确的库存管理系统。库存管理是仓库管理的核心任务，对于企业的成本和运营效率有着直接的影响。企业应该建立精确的库存管理系统，包括库存预测、订货策略、库存报警机制等。通过根据销售数据和市场需求进行精确预测，制定合理的订货策略，企业可以避免过多或过少的库存积压，降低库存成本。

此外，加强对物资质量和运输过程的监控。物资的质量和运输过程是采购与仓库管理中的重要环节，直接关系到产品质量和客户满意度。企业应该加强对物资质量的监控，建立合格供货的验收机制，确保物资的质量符合要求。同时，企业还应该加强对物资运输过程的监控，确保物资的安全和完整性。

最后，持续改进和创新。采购与仓库管理是一个动态的过程，随着市场的变化和企业的发展，需要不断进行改进和创新。企业应该持续关注市场的变化，及时调整采购与仓库管理策略。同时，企业还应该鼓励员工提出改进和创新的建议，不断提高采购与仓库管理的效率和质量。

综上所述，建立科学的采购与仓库管理制度对于企业的运营和发展具有重要意义。通过建立供应商评估和选择机制、精确的库存管理系统、加强物资质量和运输过程的监控，以及持续改进和创新，企业可以提高运营效率，降低成本，增强竞争力。企业应该重视采购与仓库管理，并不断完善和优化管理制度，以推动企业的可持续发展。

采购与仓库管理制度 篇三

　　1.目的:为规范仓库管理，促进仓库工作稳定展开，确保物料安全。

　　2.适用范围:公司仓库

　　3.内容：

　　3.1仓库人员管理：

　　a.仓库工作人员上班不迟到，早退。不准在仓库内打架追逐，大声喧哗。

　　b.要有良好的服务态度，不要让仓库外部人员争吵。

　　c.服从领导安排。

　　3.2外部人员管理：

　　1.外人进出必须登记，外部人员严禁进入仓库，需要进入仓库工作要经仓库主管同意，并需仓管员陪同。

　　2.供应商送货物按仓管员指定位置摆放，不准随意摆放。

　　3.3物料管理：

　　1.物料进出工作人员要凭单核对物料数量、型号、规格以及订单号，不准随意涂改单据，涂改单据时必须要当事人签名确认，单据要及时做帐、归档。

　　2.物料入仓后要及时整理，不准超高，超重存放，物料外包装变形，破裂要及时更换。物料标识要清晰，明朗。

　　3.4仓库安全：

　　1.仓管员要作好三防工作：防火、防潮、防盗。

　　2.每天上下班要巡查门窗，电源开关以及物料区域。通道要通畅，物料区不能有散料，点检表必须登记清楚。

　　4. 使用表单： 『仓库进出登记表』、 『仓库点检表』。

　　5. 实施：本程序经呈经理批准后实施，修订时亦同。

　　采购部管理制度

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

　　1、采购部经理职责

　　1） 负责组织公司所销售产品的采购。

　　2） 对库房的管理工作负责。

　　3） 做好销售员与供方之间的联系工作。

　　4） 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

　　5） 对本部门员工制度执行情况负责。

　　6） 对本部门员工的专业知识培训负责。

　　7） 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

　　8） 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

　　9） 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

　　2、库管员职责

　　1） 早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。

　　2） 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。

　　3） 负责库房日常管理事务。

　　4） 检查库存产品状况。

　　5） 按规定收发物料。

　　6） 物料进库储位的筹划与排放。

　　7） 填写库房相关数字登录到ERP。

　　8） 配合盘点库房产品工作的具体执行。

　　9） 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

　　10） 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

　　11） 维护和管理搬运工具。

　　3、流程

　　1） 采购流程：

　　A 收到销售部从ERP发来的订单。

　　B 审批确认。

　　C 询价、比价。

　　D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）。

　　E 签订采购合同。

　　F 复印后，将原始合同整理装订年末存档。

　　2） 付款流程：

　　A 在ERP内录入付款申请单。

　　B 采购部经理审核。

　　C 副总经理审批。

　　D 财务部付款。

　　3） 收货流程：

　　A 直发：

　　a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货。

　　b. 供货方传真提货单。

　　c. 通知销售内勤已发货。

　　d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认。

　　e. 采购员办理入库手续。

　　f. 销售部内勤办理相应的出库手续。

　　B 转发：

　　a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货。

　　b. 供货方传真或邮寄提货单。

　　c. 通知办公室相关人员提货。

　　d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续。

　　e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续。

　　4） 收进项发票流程：

　　a. 催供货方开具发票。

　　b. 核对开票内容。

　　c. 录入ERP。

　　d. 将发票交财务部签收。

　　5） 出库流程：

　　a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请。

　　b. 库管员备货并复核。

　　c. 交办公室发货。

　　d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤。

　　4、采购管理制度

　　1） 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。

　　2） 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

　　3） 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。

　　4） 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。

　　5） 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤。

　　6） 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

　　7） 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。

　　8） 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。

　　9） 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

　　5、库房管理制度

　　1） 库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。

　　2） 保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。

　　3） 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

　　4） 任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

　　5） 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。

　　6） 接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。

　　7） 出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。

　　8） 对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。

　　9） 库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。

　　10） 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

采购与仓库管理制度 篇四

　　（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

　　（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

　　（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

　　（4）各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

　　（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

　　（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

　　（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

　　（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

　　（9）严禁以白条领货或抵充库存。

　　（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

　　（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

　　（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

　　（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

　　（14）进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

　　（15）对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

　　（16）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

　　（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

采购与仓库管理制度 篇五

　　第一章、总则

　　第一条、为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条、仓库管理工作的任务。

　　(1)做好服装出库和入库工作。

　　(2)做好服装的保管工作。

　　(3)做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。

　　(4)保障各店铺及客户所需货物的供给。

　　(5)做到日事日清。

　　第二章、仓库服装入库

　　第一条、对于服装采购入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。

　　第二条、入库后及时整理上架，并做好标识。

　　第三条、入库帐交予仓库主管及时登帐。

　　第三章、仓库服装出库

　　第一条、配货员根据货品部的配货单进行配货出库，其他部门到仓库借衣服需登记，如不愿意登记，可拒绝给予服务。

　　第二条、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。

　　第三条、所有出库货品及调拨品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。

　　第四条、打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和司机或货运公司的交接。

　　第五条、发货前需和货品部沟通好，方可发货。

　　第六条、货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。

　　第七条、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。

　　第四章、仓库服装退货

　　第一条、自营退货：各店铺发生退货时，应经货品部同意，经店铺负责人审核并编制退货单，及时将退货信息输入信息系统进行核算，将货物交回总仓。

　　加盟商退货：加盟商发生退货时，经货品部同意后，加盟商将货物交回总仓。总仓收回退货：总仓收到退货后，应对货物进行验收，并将实物与退货信息进行核对，对信息系统记录的退货情况进行审核确认。

　　第二条、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。返回来的货品必须干净有吊牌和包装袋，如达不到标准仓库不予接收，后果店铺自行解决。

　　第三条、残次返到公司后，交给货品部统一验货，不经货品部直接到仓库的处理10元/件的罚款。每件残次货品上要有残次条，注明：店铺名称，货号，残次地方，残次情况，经手人等，少写一处罚款5元。

　　第四条、对于非正常残次的(油渍，笔迹，烂洞，印染纸染色，穿模特烂洞的)请各店铺自行承担，并处于店铺处50元/件的罚款。

　　第五条、所有店铺返还物料必须要有装箱单，装箱单内容要与实物完全一致，每箱一单。

　　第六条、次品退货需维修的，及时返回厂家维修，不能维修的入次品仓并上报相关领导。

　　第七条、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐

　　第五章、仓库货品保管

　　第一条、仓库人员对库存货品要每月月末盘点。

　　第二条、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

　　第三条、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(4)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(5)严禁在仓库内乱接电源。

　　第六章、仓库的卫生管理

　　(1)不得在仓库内吃零食，吃饭。

　　(2)在货品上架、打包后要及时清扫。

　　(3)仓库坚持无灰尘、无蛛网、要保持地面的整洁以及仓库的清晰。

　　(4)要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

　　(5)做好整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养、节约等。

　　第七章、安全事项

　　第一条、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好。

　　第二条、库存物资应符合分类、整齐、清洁、防污染、防腐烂、防尘、防损、防潮、防火、防燃、防盗、防鼠害，对危及安全的隐患要及时清除，易燃、易爆物品严禁入库。

采购与仓库管理制度 篇六

　　目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

　　一、仓管员职责：

　　1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

　　2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

　　3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

　　4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

　　5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

　　6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

　　7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

　　二、仓库日常管理：

　　1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

　　2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

　　4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

　　三、入库管理：

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

　　3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

　　4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

　　5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

　　四、出库管理：

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

　　2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

　　B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，

　　移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

　　五、报表及其他管理：

　　1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的`正确性。

　　2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。