仓库领用物品的规章制度【通用6篇】

仓库领用物品的规章制度 篇一

仓库是一个组织中重要的资产管理部门，负责存储和管理物品。为了确保物品的安全和有效利用，仓库需要建立一套完善的领用物品的规章制度。下面将详细介绍这套制度的内容。

首先，仓库领用物品的规章制度应包括领用资格的规定。只有具备特定资格的人员才能领用仓库中的物品。例如，在企业中，只有员工、部门经理和高级管理人员才能领用物品。对于外部人员，必须经过严格的审批程序才能获得领用资格。

其次，规章制度应明确领用物品的程序。领用物品应该经过正式的申请和审批程序。申请人需要填写领用申请表，并注明领用物品的种类、数量和用途。申请表必须经过上级主管的审批，并得到仓库管理员的确认后方可领用。领用人员在领用物品前需要在领用单上签字确认。

第三，规章制度应规定领用物品的使用期限。物品的使用期限应根据实际需要进行合理的规定。一般来说，物品应在一定期限内使用完毕，并及时归还给仓库。如果需要延长使用期限，领用人员需要提前向仓库提出申请，并经过审批后方可延长使用期限。

第四，规章制度应规定领用物品的保管责任。领用人员应对所领用的物品负有保管责任。物品在使用期间应妥善保管，防止丢失、损坏或被盗。领用人员应定期检查物品的完整性，并在使用完毕后归还给仓库。

第五，规章制度应规定领用物品的违规处理措施。如果发现领用人员未按照规定使用或保管物品，仓库有权采取相应的违规处理措施。这包括警告、罚款、暂停领用资格或其他纪律处分。违规处理措施应公平、公正地进行，并遵循组织的相关规定。

最后，规章制度应明确领用物品的监督和评估机制。仓库管理员应定期对领用人员的物品使用情况进行监督和评估。通过监督和评估，可以及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

总之，仓库领用物品的规章制度是保障物品安全和有效利用的重要保证。规章制度应明确领用资格、领用程序、使用期限、保管责任、违规处理措施和监督评估机制，以确保仓库物品的安全和有效使用。

仓库领用物品的规章制度 篇二

仓库领用物品的规章制度是一个组织内部重要的管理措施，旨在确保仓库物品的安全和有效利用。下面将介绍一些规章制度的内容和实施方法。

首先，规章制度应明确领用物品的资格和权限。只有具备特定资格和权限的人员才能领用仓库中的物品。在制定规章制度时，应根据不同部门和岗位的需要来确定领用物品的资格和权限。对于外部人员，必须经过严格的审批程序才能获得领用资格。

其次，规章制度应规定领用物品的申请和审批程序。领用物品前，申请人需要填写领用申请表，并注明领用物品的种类、数量和用途。申请表必须经过上级主管的审批，并得到仓库管理员的确认后方可领用。领用人员在领用物品前需要在领用单上签字确认。

第三，规章制度应规定领用物品的使用规范和期限。领用物品应按照规定的用途和期限进行使用。物品的使用期限应根据实际需要进行合理的规定。一般来说，物品应在一定期限内使用完毕，并及时归还给仓库。如果需要延长使用期限，领用人员需要提前向仓库提出申请，并经过审批后方可延长使用期限。

第四，规章制度应明确领用物品的保管责任。领用人员应对所领用的物品负有保管责任。物品在使用期间应妥善保管，防止丢失、损坏或被盗。领用人员应定期检查物品的完整性，并在使用完毕后归还给仓库。对于严重损坏或遗失物品的情况，领用人员应负有相应的经济责任。

第五，规章制度应规定领用物品的违规处理措施。如果发现领用人员未按照规定使用或保管物品，仓库有权采取相应的违规处理措施。这包括警告、罚款、暂停领用资格或其他纪律处分。违规处理措施应公平、公正地进行，并遵循组织的相关规定。

最后，规章制度应建立领用物品的监督和评估机制。仓库管理员应定期对领用人员的物品使用情况进行监督和评估。通过监督和评估，可以及时发现问题并采取相应的措施加以解决。同时，仓库管理员应及时收集领用人员的反馈意见，以不断改进规章制度。

总之，仓库领用物品的规章制度是保障物品安全和有效利用的重要保证。规章制度应明确领用资格、领用程序、使用规范和期限、保管责任、违规处理措施和监督评估机制，以确保仓库物品的安全和有效使用。通过严格执行规章制度，可以提高仓库物品管理的效率和质量。

仓库领用物品的规章制度 篇三

　　第一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

　　第二条：耐用办公用品的领用：

　　1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

　　2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

　　第三条：易耗办公用品的领用：

　　1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

　　2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

　　3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

　　4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

　　5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

　　6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

　　7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

　　8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

　　9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

　　10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

　　第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。

　　第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

仓库领用物品的规章制度 篇四

　　（一）凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别由各归口科（室）验收入库，指定专人负责保管。

　　（二）严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。

　　（三）公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。

　　（四）建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。

　　（五）公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。

　　（六）回收的各类物资，均由相关科（室）注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。

　　（七）年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导审阅。

　　（八）加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。

仓库领用物品的规章制度 篇五

　　按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

　　一、办公用品发放管理责任部门

　　办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。

　　二、办公用品

　　本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

　　三、办公用品领用标准

　　办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。

　　(一)个人所需用品

　　1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

　　2、个人所需用品的领用标准

　　各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。

　　各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。

　　(二)部室所需用品

　　1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

　　2、部室领用标准

　　部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

　　四、其它规定

　　1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

　　2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。

仓库领用物品的规章制度 篇六

　　一、采购

　　1、学校物品（教育教学生活办公物品及教学用品等）采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度

　　2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。

　　3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。⑶校办送校长室审批。⑷校长室同意后，交总务处采购经办。⑸采购物品验收入库。⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

　　4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。

　　5、总务处物品采购原则

　　⑴一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。

　　⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。

　　6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。

　　7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：

　　⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。

　　⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。

　　⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。

　　⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。

　　⑸未经批准或批准手续不全的不购。

　　⑹计划外项目，经费不落实的不购。

　　8、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。

　　9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。

　　l0、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册签名后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。

　　二、入库

　　1、所有学校采购的物品，都必须办理验收、入库手续，由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。

　　2、所有入库物品，总务处财产保管人员必须建立完整的`财产帐册。按物品的价格分别入固定资产账、易耗用品账等。

　　3、总务处保管人员要定期清点，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。

　　三、领取

　　1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放。

　　2、一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用途，必须归还品还需写明计划归还日期。

　　3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字，报校长批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。

　　4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。

　　5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。

　　6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。

　　7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。

　　8、对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为，将依法追究当事人责任。