出入库管理制度【实用6篇】

出入库管理制度 篇一：优化仓储流程 提升出入库效率

出入库管理是企业仓储管理中非常重要的一环，它直接关系到企业产品的流通、销售和利润的实现。为了提高仓储管理的效率和准确性，企业应建立完善的出入库管理制度。本文将从流程优化和技术应用两个方面来探讨如何提升出入库管理的效率。

首先，流程优化是提高出入库管理效率的关键。企业应根据自身的经营特点和规模，制定合理的流程，明确各个环节的职责和操作规范。例如，在出库环节，应明确出库单的填写和审核流程，以及货物装车和发货的操作规范。在入库环节，应明确验收和上架的流程，确保货物能够及时、准确地入库。此外，还应建立健全的库存盘点制度，定期对库存量进行盘点，及时发现并解决问题，避免出现库存不一致或过多的情况。

其次，技术应用是提高出入库管理效率的重要手段。随着信息技术的发展，企业可以借助各种软件和设备来优化仓储流程。例如，可以使用条码或RFID技术对货物进行标识和管理，实现自动化的出入库操作；可以通过仓储管理系统实时监控库存情况，预测和调配货物；还可以利用数据分析和智能算法来优化仓储布局，提高空间利用率。此外，企业还可以探索与供应商和客户的信息对接，实现供应链的协同管理，进一步提升出入库管理的效率和准确性。

在提高出入库管理效率的同时，企业还应注重内部员工的培训和管理。出入库管理涉及到多个环节和多个部门的协作，因此，员工的专业素质和团队合作能力是提高管理效率的关键。企业应加强对员工的培训，提高其专业知识和操作技能，同时通过激励机制和绩效考核，激发员工的积极性和创造力。

综上所述，出入库管理制度的优化对于企业的仓储管理至关重要。通过流程优化和技术应用，企业可以提高出入库管理的效率和准确性，实现更高水平的仓储管理。

出入库管理制度 篇二：加强风险控制 提高出入库管理的准确性

出入库管理是企业仓储管理中不可或缺的环节，它直接关系到企业库存的准确性和风险控制的效果。为了提高出入库管理的准确性，企业应建立健全的管理制度，并采取一系列措施来加强风险控制。本文将从数据采集和核对、安全管理和员工培训三个方面来探讨如何提高出入库管理的准确性。

首先，数据采集和核对是提高准确性的基础。企业应建立标准的数据采集流程，明确数据的来源和采集方式。例如，在出库环节，应确保出库单的填写准确、完整，避免漏填或错填的情况。在入库环节，应对货物的数量、规格和质量进行详细记录，确保数据的真实性和准确性。此外，还应建立数据核对制度，定期对出入库数据进行核对，及时发现和纠正错误，避免数据的累积误差。

其次，安全管理是提高准确性的重要手段。企业应加强对仓库和货物的安全管理，防止货物的损失、损毁和盗窃。例如，可以加强对仓库的物理保护，安装监控设备，限制出入口的管理。同时，还应建立严格的操作规范，限制特定人员的操作权限，确保出入库操作的安全和准确性。此外，还应加强对货物的保护和包装，减少货物在出入库过程中的损坏和丢失。

最后，员工培训是提高准确性的关键。出入库管理涉及到多个环节和多个部门的协作，因此，员工的专业素质和团队合作能力对准确性至关重要。企业应加强对员工的培训，提高其专业知识和操作技能，向员工传达出入库管理的重要性和注意事项。同时，还应定期组织模拟演练和知识测试，及时发现和纠正员工的不足之处，确保员工具备应对各种情况的能力。

综上所述，加强风险控制是提高出入库管理准确性的关键。通过数据采集和核对、安全管理和员工培训等措施，企业可以提高出入库管理的准确性，降低库存风险，保障仓储安全。

出入库管理制度 篇三

　　为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：

　　一、材料保管员基本职责

　　1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。

　　2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。

　　3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。

　　4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。

　　二、材料入库管理

　　1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。

　　2、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

　　3、所有物资进库时填写收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

　　4、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。

　　三、材料出库管理

　　所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。

　　1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。

　　文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。

　　2、因教学需要的低值易耗品（如水笔芯、方块纸等）按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。

　　3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。

　　教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙2把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除100元。

　　班主任办公室、教师办公室的空调遥控器个按100元计价，遗失的由室内人员平均分摊理赔款（在考核津贴中扣除）。

　　4、水、电维修耗材属于班级、办公室的，在维修完成后，请该班级、科室人员在领料单上如实填写维修部门、事由、耗材的品名、规格、数量、领料人，交给维修人员作为出库依据；属于学校公众区域的，由总务处相关人员办理领用手续并维修到位。

　　四、其它方面

　　1、各部门所需的常用物资，申请后凭单到保管室领取；特殊物质（仓库无库存的），经办人填写《申请单》报经部门负责人及学校领导同意后，由总务处单独采购。

　　2、各部门有重大活动需领用常用物品，应提前申报计划，保管室根据需求情况备足货源。

　　今后不得以个人名义私自到学校小卖部领取物品，凡未经学校同意自行领取的物品一律不得纳入学校结报。小卖部与学校结账时必须附经审批同意的《申报单》或由总务处主任在登记簿上签字确认领用的方可列支。

　　3、仓库根据各物品消耗时间的长短确定最低库存量，在接近最低库存量时，通知总务处申购相关物品。

出入库管理制度 篇四

　　1、粮食出入库必须严格执行规定的程序，切实做到出有凭入有据。

　　2、出入库作业流程：入库时：按准备—登记—检验—检斤—入仓—结算业务流程进行；出库时：按准备—检验—出仓检斤—结算的业务流程进行。

　　3、粮食入库时，检验员逐车检验，检斤员凭验质单检斤，开票员凭检斤员、保管员签字的检斤单填写收购凭证，售粮人可根据收购凭证直接结算。

　　4、粮食出库时，检验员可根据出粮仓号，进行逐仓检验，检斤员凭检验单检斤，开票员凭检斤员、保管员签字的检斤单填写发货明细表；发货明细表作为接收方结算依据，应随车送达对方。

　　5、粮食出空后，如出现实际数量与账面数量不符时，应以账面数为主，因粮食溢余或损耗、水分减量等造成的盈亏，按现行会计办法规定处理，同时，要对空仓进行清扫、消毒，及时做好对空仓的维护。

　　6、粮食入库结束后，及时核对库存数量，平整粮面，调试粮情检测系统，检验员对全仓进行混合检验，保管员可根据检验结果，认真填写帐、卡、簿。

　　7、及时清扫整理落地粮，始终保持工作现场的整洁，彻底杜绝产生土粮，入库保管员要切实负责。

出入库管理制度 篇五

　　为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

　　一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

　　二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

　　三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

　　四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

　　五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。

　　六、退库手续：工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。

　　七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

　　八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

　　九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。

　　十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。

　　本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。

出入库管理制度 篇六

　　第一章总则

　　1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。

　　2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。

　　第二章存货入库验收制度

　　1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。

　　2仓管单位将每项进库的`商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。

　　3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。

　　（1）核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。

　　（2）观察包装完好程度，并清点实物数量。

　　（3）完成实物品质检查。

　　（4）完成上述

工作后填制“入库单”一式三份。

　　4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。

　　5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。

　　6.按实收数量入库，并记录实物账卡。

　　7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。

　　8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。

　　9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。

　　第三章存货出库控制制度

　　1.仓管单位应在下列6种情况下出货：

　　（1）交货。

　　（2）交客户试用。

　　（3）示范表演。

　　（4）本公司同仁的职前或在职训练使用。

　　（5）展示中心陈列。

　　（6）本公司各单位因业务需要而借用。

　　2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。

　　3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品（供应品）订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向保管员出货。

　　4.存货出库的有关规定与程序。

　　（1）根据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前，必须填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。

　　（2）出库单以仓库为主体，按出库顺序编号，并按下列程序运作。

　　①本单一式四份，加复写纸一次套写。

　　②填完出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章。

　　③发货并经清点完毕，应盖“存货已全部发出”章。

　　（3）仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。

　　5.仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而需调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。

　　6.仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。

　　7.任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的控制。

　　8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的'柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。

　　9.出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。

　　10.商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。

　　11.库存商品出货后（除陈列展示外），一律限于当天还仓或开发票提货，如当天未能交货而必须交给客户试用者，则应依本办法的“试用”规定办理。

　　第四章附则

　　1.本制度由公司财务部负责解释。

　　2.本制度自颁布之日起施行。