企业邮箱管理制度【推荐6篇】
企业邮箱管理制度 篇一
随着互联网的快速发展，企业邮箱成为了现代企业中必不可少的沟通工具之一。为了更好地管理企业邮箱的使用，提高工作效率和信息安全性，制定一套科学合理的企业邮箱管理制度是非常必要的。
首先，企业邮箱管理制度应明确规定企业邮箱的使用范围和权限。不同职位的员工应该有不同的权限设置，以保证信息的安全性和保密性。制度中应规定哪些职位能够拥有邮箱管理权限，以及这些权限的具体范围和操作规范。同时，制度中还应明确规定员工使用企业邮箱的范围，包括与工作相关的邮件交流和其他合理的业务需求。
其次，在企业邮箱管理制度中，应规定员工对企业邮箱的使用行为和规范。员工应明确知晓在使用企业邮箱时需要遵守的基本规则，比如不得发送含有政治、色情、违法等信息的邮件；不得在企业邮箱中进行与工作无关的聊天和娱乐活动；不得滥发垃圾邮件等。制度还应明确规定员工在使用企业邮箱时应注意的事项，比如注意邮件内容的准确性和规范性，注意对附件的管理和使用等。
另外，企业邮箱管理制度中还应规定对企业邮箱的监控和审查机制。企业邮箱作为企业的重要信息载体，需要对其进行监控和审查，以确保信息的安全性和合规性。制度中应规定哪些情况下可以对企业邮箱进行监控和审查，以及监控和审查的方式和程序。制度还应明确规定相关人员对监控和审查结果的处理和使用，以保护员工的合法权益。
最后，企业邮箱管理制度中还应规定对企业邮箱的维护和安全保障措施。制度应规定企业应定期对邮箱进行备份和恢复，以防止数据丢失和泄露。制度中还应规定企业应加强对企业邮箱系统的安全防护措施，包括对网络环境的安全保障、防火墙的设置和更新、病毒和垃圾邮件的过滤等。
综上所述，企业邮箱管理制度对于提高企业邮箱的使用效率和信息安全性至关重要。制定一套科学合理的企业邮箱管理制度，能够规范员工的行为和使用，提高工作效率和信息安全性，为企业的发展提供有力的保障。
企业邮箱管理制度 篇二
随着信息化的快速发展，企业邮箱在企业中扮演着重要的角色。为了更好地管理和规范企业邮箱的使用，提高工作效率和信息安全性，制定一套有效的企业邮箱管理制度是非常重要的。
首先，企业邮箱管理制度应明确规定员工对企业邮箱的使用权限和范围。不同的职位和部门在使用企业邮箱时应有不同的权限设置，以确保信息的安全性和保密性。制度中应规定哪些职位可以拥有邮箱管理权限，以及这些权限的具体范围和操作规范。同时，规定员工使用企业邮箱的范围，包括与工作相关的邮件交流和其他合理的业务需求。
其次，在企业邮箱管理制度中，应规定员工使用企业邮箱的行为规范。员工应明确知晓在使用企业邮箱时需要遵守的基本规则，比如不得发送含有政治、色情、违法等信息的邮件；不得在企业邮箱中进行与工作无关的聊天和娱乐活动；不得滥发垃圾邮件等。制度还应明确规定员工在使用企业邮箱时应注意的事项，比如注意邮件内容的准确性和规范性，注意对附件的管理和使用等。
另外，企业邮箱管理制度中还应规定对企业邮箱的监控和审查机制。企业邮箱作为企业的重要信息载体，需要对其进行监控和审查，以确保信息的安全性和合规性。制度中应规定哪些情况下可以对企业邮箱进行监控和审查，以及监控和审查的方式和程序。制度还应明确规定相关人员对监控和审查结果的处理和使用，以保护员工的合法权益。
最后，企业邮箱管理制度中还应规定对企业邮箱的维护和安全保障措施。制度应规定企业应定期对邮箱进行备份和恢复，以防止数据丢失和泄露。制度中还应规定企业应加强对企业邮箱系统的安全防护措施，包括对网络环境的安全保障、防火墙的设置和更新、病毒和垃圾邮件的过滤等。
综上所述，企业邮箱管理制度对于提高企业邮箱的使用效率和信息安全性至关重要。制定一套有效的企业邮箱管理制度，能够规范员工的行为和使用，提高工作效率和信息安全性，为企业的发展提供有力的保障。
企业邮箱管理制度 篇三
1、目的
为了规范公司邮箱管理，正确使用和利用邮箱平台，充分发挥企业邮箱的作用，最大限度地提高邮箱的使用率。
2、适用范围
本制度适用于中旭全体员工（含分公司）。
3、权责
3.1行政部负责企业邮箱的安全管理和运行秩序维护。
3.2各部门(中心)员工负责正确使用企业邮箱。
3.3网管员负责公司邮件资料的保密，保证邮箱资料更新及时准确。
4、具体规定
4.1企业邮箱的申请程序
4.1.1申请人到前台填写《企业邮箱申请单》，呈部门负责人、网管员审核。
4.1.2网管员根据审核情况，设定申请人用户帐户和初始密码。
4.1.3申请人接到邮箱地址后，应立即修改密码，并为该邮箱的使用责任人，申请人应对其邮箱传播的所有活动和事件负法律责任。
4.2企业邮箱的使用规定
4.2.1企业邮箱仅限于工作使用，不得从事与工作无关的事情。
4.2.2邮箱用户不得将其帐号、密码转让或出借予他人使用。如用户发现其帐号遭他人非法使用，应立即向行政部汇报。
4.2.3邮箱用户在使用邮箱帐号的过程中，必须遵循以下原则：
4.2.3.1员工必须遵守公司相关的网络制度。
4.2.3.2员工必须遵守所有与网络服务有关的网络协议、规定和程序。
4.2.3.3员工不得因非法目的使用公司的邮件系统。
4.2.3.4员工不得利用企业邮箱进行任何可能对公司的正常运转造成不利影响的行为。
4.2.3.5员工不得利用企业邮箱上传、展示或传播任何虚假的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、庸俗淫秽的或其他任何非法的信息资料。
4.2.3.6员工不得侵犯其他任何第三方的专利权、著作权、商标权、名誉权或其他任何合法权益。
4.2.3.7员工不得利用企业邮箱进行任何不利于公司的行为。
4.2.3.8员工不得利用企业邮箱全公司群发个人日结果日计划、个人周结果周计划、部门内部工作安排、工作回复（只抄送给相关人员即可）。上级有特殊要求的员工并经过审批的除外。
4.2.3.9员工利用企业邮箱群发文章分享的，内容必须符合公司文化和要求，禁止分享与工作无关的文章、图片等。
4.2.3.10公司层面的通知、报告、函等，各部门（中心）必须使用部门邮箱以部门名义发送，不得以个人名义发送。
4.2.3.11如员工发现任何非法使用用户帐号或帐号出现安全漏洞的情况，应立即向行政部汇报。
4.2.3.12员工离职时，在未办离职手续的情况下，其部门负责人必须第一时间通知网管员；如已办离职手续的，人力资源部必须第一时间通知网管员。人力资源部必须于每月1日将上月离职名单统计给网管员，并抄送给行政部经理，网管员必须以此及时更新邮箱名单。
4.2.3.13任何违反以上规定的员工，按情节严重每次扣款20-200元不等。同时，网管员有权随时中断或终止使用人使用邮箱帐号的权利。给公司造成重大损失者，立即开除并移交公安机关处理。
4.3网管员的工作职责
4.3.1根据公司对邮箱管理的安全需求、风险评估后的安全隐患提交解决方案、风险管理控制措施等。
4.3.2及时给各部门提供邮箱各类技术支持，保证各部门工作顺利开展。
4.3.3定期检查邮箱的使用情况，对不按规定使用邮箱的员工给予口头警告，三次以上的屏闭其邮箱使用权。
4.3.4定期更新、删除邮箱名单，确保邮箱资料的准确率。
4.3.5根据公司发展的需要和要求，对邮箱设置及时做出调整。
4.3.6定期维护和检查外部托管机器、设备，保证其能正常运行。
4.3.7对邮箱的申请资料，应认真审核，确保审批正确、资料正确、申请的符合性。
5、本规定最终解释权归行政部，此前与本规定相冲突者，均以本规定为准。
6、本规定自文件发布之日起正式生效执行。
企业邮箱管理制度 篇四
1、收到邮件后，首先核对邮件是否完整，如不完整务必请邮递员出具证明，而后核对业主(住户)和房屋是否符合。
2、每天做好邮件收取工作，认真填写《小区邮件分发登记表》
3、将挂号信、包裹单、汇款单等各类邮件分门别类投送，避免遗漏、出错。
4、如有特快传递或主要邮件，应立即设法通知业主(住户)，若业主(住户)在家，立刻将快邮送上门。
5、业主(住户)办邮寄包裹时，要问清室号，姓名以及收人的姓名、详细地址、邮寄方式，并做好代办服务。
6、邮件退回，及时通知有关业主(住户)，并做好退回邮件记录。
企业邮箱管理制度 篇五
1、目的
为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围
公司员工费用报销管理。
3、职责
3.1客服部负责制度的制定；
3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容
4.1费用报销审批权限：
4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；
费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：
4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：
4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
4.3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
4.3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
4.3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
4.4重点费用有关规定：
4.4.1工资：
4.4.1.1每月15日为职员薪资发放日。
4.4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
4.4.1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。
4.4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
4.4.2交际应酬费：
4.4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
4.4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
4.4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
4.4.2.4市内交通费：
（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。
（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；
4.4.2.5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。
4.5费用报销的有关规定：
4.5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。
4.5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
4.5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
4.5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：
4.5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：
4.5.2.5附件张数按所附单据数量填写：
4.5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
4.5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
4.5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
4.5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
4.5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
4.5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
4.5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
4.6关于办公用品的采购及维修：
4.6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。
4.6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。
4.6.3所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
4.6.4办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
5、其它
5．1本规定由客服部制订并归口管理；
5．2本规定将会根据公司实际情况随时修订；
5．3本规定自签发之日起实施。
企业邮箱管理制度 篇六
1、所有进入楼内的特快专递均由快件公司人员在大厅内进行出入登记后直接送达楼层业主手中。
2、进入楼内的普通邮件、报刊等均由邮局送至大厅吧台进行登记，由大厅接待或安管人员负责联系业主前来领取或直接送至业主手中，由双方签字确认，记录于《函件收发记录》。包裹单、汇款单、挂号信等重要邮件由邮局直接送达。
3、在工作日，大厅内的邮件、报刊等均需及时送到业主手中，做到日到日清，不得在大厅吧台内过夜。
4、如遇节假日或周六、周日有邮件、报刊、挂号信等送达大厅，大厅安管人员需妥善保管，做好记录，待工作日或周一上班与大厅接待进行交接。
5、如因业主因故不能收到信、邮件等，大厅人员做好相关记录交给邮局等送件单位带回，大厅人员严禁私拆、扣压、转交。
6、管理处只对函件安全送达负责，节假日不对特快专递时效负责。
7、本管理处不担供物品寄存服务。
