厨房食品采购的管理制度【优选6篇】

厨房食品采购的管理制度 篇一

在餐饮业中，厨房食品采购的管理制度是非常重要的，它直接关系到餐厅的运营和顾客的满意度。一个完善的管理制度可以保证食品的质量、安全和供应的稳定性。本文将介绍一套科学有效的厨房食品采购管理制度。

首先，厨房食品采购的管理制度应该包括清晰的流程和责任分工。在采购之前，需要设立一个专门的采购部门或者委派专人负责采购工作。这个部门或者专人应该负责食品供应商的选择、谈判和签订合同等工作。同时，他们还需要定期与供应商进行沟通，了解市场行情和供应情况，确保餐厅能够获得高质量的食品。

其次，厨房食品采购的管理制度需要建立起供应商的评估和管理机制。供应商的选择对于食品质量的保障至关重要。餐厅可以制定一套评估标准，对潜在的供应商进行评估，包括对其产品质量、食品安全控制、供应能力和售后服务等方面进行考察。合格的供应商可以与餐厅签订长期合作协议，并定期进行考核和评估，以确保他们的食品质量和服务稳定。

第三，厨房食品采购的管理制度需要建立起食品质量控制的机制。餐厅可以制定一系列的食品质量标准和检验流程，对每批食品进行检验和验收。只有合格的食品才能够进入厨房进行加工和使用。此外，餐厅还需要建立起食品质量问题的投诉和处理机制，对于出现的质量问题及时进行处理和追溯，确保食品质量和顾客的满意度。

最后，厨房食品采购的管理制度还需要建立起食品库存和供应计划的管理机制。餐厅可以通过分析历史销售数据和顾客需求的变化，进行合理的食品库存规划。同时，餐厅还需要与供应商建立稳定的供应关系，确保能够及时获得食品供应，同时避免库存积压和过期食品的浪费。

综上所述，一个科学有效的厨房食品采购管理制度可以保证食品的质量、安全和供应的稳定性。通过建立清晰的流程和责任分工、建立供应商评估和管理机制、建立食品质量控制机制以及建立食品库存和供应计划的管理机制，餐厅可以提高食品采购的效率和质量，为顾客提供更好的餐饮体验。

厨房食品采购的管理制度 篇二

厨房食品采购是餐厅运营中不可或缺的一环，对于餐厅的发展和经营来说至关重要。一个严谨的管理制度可以帮助餐厅降低成本、提高食品质量和顾客满意度。本文将介绍一套科学有效的厨房食品采购管理制度。

首先，厨房食品采购的管理制度应该明确采购的目标和原则。餐厅需要明确自己的经营定位和顾客需求，从而确定采购的食品品种和数量。同时，餐厅还需要坚持质量第一的原则，确保采购到的食品符合食品安全和卫生标准。此外，餐厅还需要考虑到供应商的信誉和服务，以确保食品供应的稳定性。

其次，厨房食品采购的管理制度需要建立起供应商的筛选和评估机制。餐厅可以通过与供应商的合作来获得高质量的食品，因此供应商的选择非常重要。餐厅可以制定一套供应商评估标准，包括对供应商的资质、产品质量、供应能力和售后服务等方面进行评估。只有符合要求的供应商才能够与餐厅建立合作关系，并定期进行考核和评估。

第三，厨房食品采购的管理制度需要建立起食品质量控制的机制。餐厅可以制定一系列的食品检验和验收标准，对每批食品进行检验和验收。只有合格的食品才能够进入厨房进行加工和使用。餐厅还可以建立食品质量问题的追溯和处理机制，对于出现的质量问题及时进行处理和追溯，以确保食品质量和顾客的满意度。

最后，厨房食品采购的管理制度还需要建立起食品库存和供应计划的管理机制。餐厅可以通过分析历史销售数据和顾客需求的变化，进行合理的食品库存规划。同时，餐厅还需要与供应商建立稳定的供应关系，确保能够及时获得食品供应，同时避免库存积压和过期食品的浪费。

综上所述，一个科学有效的厨房食品采购管理制度可以帮助餐厅降低成本、提高食品质量和顾客满意度。通过明确采购的目标和原则、建立供应商的筛选和评估机制、建立食品质量控制的机制以及建立食品库存和供应计划的管理机制，餐厅可以提升食品采购的效率和质量，为顾客提供更好的餐饮体验。

厨房食品采购的管理制度 篇三

　　为进一步加强集团总部食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就集团总部食堂财务管理中的有关事项规定如下：

　　一、食堂财务管理的总体要求

　　集团总部开办食堂是一项福利性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

　　二、集团总部食堂物资采购与资产管理

　　（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉经济实惠。

　　（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。集团总部食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。

　　（三）建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。

　　（四）建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

　　（五）建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

　　三、集团总部食堂收入管理

　　（一）集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的办法。即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。食堂人员的就餐费同职工一样结算。

　　（二）客饭收入，各来人单位在职工食堂就餐的按照实际成本填制集团公司自制客饭费用单来收取费用。

　　（三）食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。

　　（四）职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

　　（五）食堂实行自收自支，自负盈亏，集团总部行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的，集团总部可给予一定经费补助。

　　四、集团总部食堂支出管理

　　（一）集团总部食堂支出要以服务职工为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　1、伙食支出：是指集团总部食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

　　（1）粮食支出：集团总部食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

　　（2）菜金支出：集团总部食堂烧菜所耗用的支出

　　（3）调料支出：集团总部食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

　　（4）燃料支出：集团总部食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出；

　　（5）职工就餐时所用的水果；

　　（6）其他材料支出：集团总部食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

　　2、其他支出：集团总部食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

　　（二）食堂支出的管理程序和审批规定。

　　1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭 采购单及发票直接列入伙食支出。

　　2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。 食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

　　3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报集团总部领导审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。

　　4.食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报集团总部领导审核，审批同意后，方可按集团总部招投标（集中采购）目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

　　5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由集团总部同意后执行。

　　（三）集团总部因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在集团总部内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。

　　（四）食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“ 集团总部食堂物资自制单据”，采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款，其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票报销。

　　（五）所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容 真实，符合经济交往事项的实际情况。（是否存在伪造作假，如大头小尾、涂改、不套复印纸等）；发票的正 确性：内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等；要求对方单位开票 时必须要求做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚；开票时，同时要求填写付款方（集团公司全称） 并有开票方开票人和收款人签字，同时在发票联上加盖发票专用章。

　　（六）集团总部食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在 500 元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付，其他也由领导签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批，发 票报销时附审批单。

　　五、集团总部食堂财务收支结余及分配管理

　　（一）食堂财务收支结余是指集团总部食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。集团总部食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。 副营收支的

　　收益和其它收支的收益应当单独反映。

　　（二）食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“集团总部食堂资产负债表”、“集团总部食堂收支明细表”，及时 发现问题，分析原因，消除亏损。

　　六、财务公开

　　食堂每月财务报表于次月集团总部第一周例会上公示。

　　七、集团总部食堂会计档案管理

　　食堂的会计档案资料，纳入集团总部会计档案资料统一管理。

厨房食品采购的管理制度 篇四

　　为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。

　　一、指导思想

　　遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。

　　二、聘用员工制度

　　1.食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。

　　2.聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。

　　3.实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000.00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500.00元。

　　4.聘用人员经领导考察同意聘用后，根据《劳动法》的规定，依法依规购买五险:（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。

　　5.所有聘用人员试用期暂定一个月。

　　三、就餐管理制度

　　1.非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。

　　2.客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。

　　3.局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。

　　4.客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。

　　四、财务管理制度

　　1.食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。

　　2.每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取2000元作为周转资金。

　　3.局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。

　　4.二级单位客餐按月累计结算。

　　五、卫生管理制度

　　严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。

　　1.工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。

　　2.环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。

　　3.原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

　　4.食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。

　　六、材料及实物的管理制度

　　1.采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。

　　2.保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。

　　3.购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。

　　4.炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。

　　七、食堂安全管理制度

　　1.在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。

　　2.使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。

　　3.在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。

　　4.操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。

　　5.操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。

　　6.设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。

　　7.严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。

厨房食品采购的管理制度 篇五

　　1、目的

　　为进一步加强公司食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下：

　　2、总体要求

　　公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务员工为宗旨，不以盈利为目的；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

　　3、公司食堂物资采购管理

　　3.1食堂物资采购应坚持“勤进快消，以消定进”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。

　　3.2建立和完善物资采购牵制制度。为降低成本，除需求量很小的物资，公司食堂物资必须实行两家供应商比价供应，择低供货，如米、油应、蔬菜等占成本比重较大物资。月底由采购人员汇总品种、数量采购量及单价对比表，并以此表作为参考，以降低成本为目标，分析确定下月供应商单位及其供应物资的种类、数量。

　　3.3建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物资采购订单”上分别签字认可后，财务部方可作为结算凭据。对于未按要求供应，品种、数量、质量等不符合的，采购人员、保管人员可以拒绝签字，物资可以拒收。单据签收不全，财务部一律不予付款。

　　3.4建立物资采购报批制度。采购人员应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审批人员同意审批后方可采购。

　　3.5食堂如需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报公司领导审核，审批同意后，办理设备采购手续，购入后做好固定资产登记。

　　4、公司食堂收入管理

　　4.1食堂收入来源。食堂收入主要来源于单位员工和外单位职工的就餐收入，每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月的刷卡伙食收入。我公司员工免费午餐和来访宾客安排的工作餐，由公司根据就餐人次，在月底统计一次性补助收入。

　　4.2充值消费。所有职工在我公司食堂就餐，应首先由食堂管理人员为其办办理饭卡，做好登记，进行饭卡充值，持卡刷卡消费。除特殊情况（如刷卡机不能刷卡消费时），不允许手工记账消费。公司补助充卡，确定补助名单后，可以分次批量充值，次数不超3次。

　　4.3职工伙食费的收取应充分考虑员工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

　　5、公司食堂支出管理

　　公司食堂支出要以服务员工为中心，按照“量入为出”原则合理安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　5.1伙食支出：是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出

　　具体包括：

　　5.1.1粮食支出：公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

　　5.1.2菜金支出：公司食堂烧菜所耗用的支出

　　5.1.3调料支出：公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

　　5.1.4燃料支出：公司食堂加工过程中耗用气体等支出；

　　5.1.5其他材料支出：公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

　　5.2其他支出：公司食堂聘请职工的.工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。

　　6、公司食堂财务收支结余及分配管理

　　6.1食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期总收入与总支出相抵后的余额。

　　6.2加强食堂的成本核算，对食堂成本实行每月结算，月底按照食堂汇总计算出“月份食堂收支情况汇总表”，报告公司领导，做到及时发现问题，分析原因，降低成本，消除亏损

　　7、公司食堂资料档案管理

　　食堂的原始核算资料，由食堂采购员每月汇总后，月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起交财务部报销结算保存。

　　8、考核

　　由财务部牵头，2-3名职工代表组成检查小组，每月对食堂采购定价、物资验收等程序进行2-3次不定期检查，对检查中发现的问题，对公司提出考核建议，行政部依据公司领导批示在次月发资时扣发相关责任人工资。

　　9、附则

　　9.1本制度由公司财务部制定，经董事长核准签发，自20xx年月日起实施执行，原相关费用制度作废，未尽事宜以财务部发文为准。

　　9.2本制度由财务部负责解释、监察。

厨房食品采购的管理制度 篇六

　　一、内容与要求

　　1、职工食堂所有收、付款及出、入库单据，必须书写工整，手续完备。食堂领用各种物品要做好出库单，出库单据上要有领物人、保管员、食堂主管的签字许可，做到帐物相符，一一对应。每周一报销、每月一统计当月的总支出和总收入。

　　2、所有收、付款单据（税务机关监制的正规发票）要事先经制单人和食堂主管签字后，方可到主管单位签字审核，公司领导审批后到公司财务部报销。

　　3、核算保管员应每周五下午，持本周所购物品的发票或者集市采购卖方开出的收据等原始凭证、出入库单据到财务部报销。发票必须具有税务机关发票监制章和单位财务专用章；出、入库单须有采购员、核算保管员和食堂主管签字把关；集市采购三联单（或者原始凭证）必须有卖方签名及手印，否则一律不予报销。

　　4、核算保管员定期到主管单位借食堂备用金，并办理完备的借款手续，每次的借款数额必须由食堂主管决定。

　　5、核算保管员应每月5日从财务部统计上月食堂的总收入，当月核算当月的收支情况，并计算出每月的盈余额或者亏损额。

　　6、食堂每月25日对库存及剩余物品进行盘点，主管单位随时抽查，检查帐、物是否相符，有无积压浪费、腐烂变质现象。

　　7、所有借帐应当月结清，不存在白条，杜绝呆帐、坏帐的发生。

　　8、每月所有报批的收付款单据及月末盘点表，必须于下月1日前全部送主管单位审核。

　　二、检查与考核

　　1、不及时按规定报销、报送收付款单据极不按时盘点的每次考核核算保管员50元。

　　2、抽查时帐、物不符考核责任人100元。连带考核食堂主管50元。

　　3、发生违反规章制度的现象，按公司有关制度规定进行考核。

　　三、本办法自下发执日起执行。