出差管理制度(优秀6篇)

出差管理制度 篇一

出差管理制度的重要性及实施方法

在现代商务活动中，出差已成为企业不可或缺的一部分。然而，出差不仅仅是为了展示企业形象和开拓市场，更是需要精心管理和执行的过程。为了确保出差的顺利进行和达到预期的效果，企业需要建立健全的出差管理制度。本文将讨论出差管理制度的重要性以及实施方法。

首先，出差管理制度的重要性不可低估。一方面，出差管理制度可以规范员工的行为，确保他们在出差期间遵守企业的规章制度。这包括但不限于遵守工作时间安排、保护企业机密信息、遵守当地法律法规等。通过建立出差管理制度，企业可以减少员工违规行为的发生，降低企业的法律风险。另一方面，出差管理制度可以提高员工的工作效率和出差的效果。制定明确的出差流程和规定，可以使员工在出差期间更加专注于工作，不会被琐碎的事务分散注意力。此外，出差管理制度还可以确保员工的个人安全，为他们提供必要的保障和支持。

实施出差管理制度需要以下几个步骤。首先，企业需要对出差的目的、范围和流程进行明确的规定。这包括制定出差的审批流程、规定出差的时间和地点、确定出差的目标和任务等。其次，企业需要为员工提供必要的出差培训和指导。这包括但不限于如何预订机票和酒店、如何准备出差行李、如何应对紧急情况等。通过培训和指导，员工可以更好地理解和执行出差管理制度。最后，企业需要建立健全的监控和评估机制。这包括对员工出差行为的监督和检查，对出差效果的评估和反馈。通过监控和评估，企业可以及时发现和解决问题，提高出差管理的效果。

综上所述，出差管理制度的重要性不可忽视。通过建立健全的出差管理制度，企业可以规范员工的行为，提高工作效率和出差效果。实施出差管理制度需要明确目标和流程、提供培训和指导、建立监控和评估机制等步骤。只有这样，企业才能在出差中取得更好的成果，提升竞争力。

出差管理制度 篇二

如何制定有效的出差预算和费用报销制度

在企业的日常运作中，出差是一个常见的活动。为了确保出差的顺利进行和预算的合理控制，企业需要制定有效的出差预算和费用报销制度。本文将讨论如何制定有效的出差预算和费用报销制度。

首先，制定出差预算需要考虑多个因素。企业需要确定出差的目的和任务，以及所需的时间和地点。根据出差的目的和任务，企业可以确定出差人员所需的交通、食宿、会议和其他费用。此外，企业还需要考虑当地的物价水平和汇率等因素，以确定合理的费用预算。通过合理的预算，企业可以控制出差费用，避免浪费和不必要的支出。

其次，制定费用报销制度需要明确的规定和流程。企业需要规定哪些费用可以报销，以及报销的标准和限额。例如，企业可以规定交通费用只能报销经济舱机票的费用，酒店费用只能报销标准间的费用。此外，企业还需要规定员工提交费用报销的时间和方式，并提供必要的报销流程和表格。通过明确的规定和流程，企业可以确保费用报销的公平和透明，避免滥用和不当行为。

最后，企业还需要建立健全的审批和监控机制。费用报销需要经过相关部门的审批和核实，以确保费用的合理性和可靠性。此外，企业还需要建立费用报销的监控和审计机制，及时发现和解决问题。例如，企业可以定期抽查费用报销单据，审查费用的真实性和合规性。通过审批和监控机制，企业可以确保费用报销的准确和合法，提高费用管理的效果。

综上所述，制定有效的出差预算和费用报销制度对于企业的运作至关重要。通过合理的预算和规定，企业可以控制出差费用，避免浪费和不必要的支出。通过明确的规定和流程，企业可以确保费用报销的公平和透明。通过审批和监控机制，企业可以提高费用管理的效果。只有制定有效的出差预算和费用报销制度，企业才能在出差中取得更好的经济效益。

出差管理制度 篇三

　　一、目的：

　　为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

　　二、范围：

　　因公出差的领导及员工。

　　三、申请及批准：

　　1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

　　2、申请批准后应及时到财务部备案；

　　3、出差的审核批准权限如下：

　　3.1当日出差由部门经理批准；

　　3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

　　3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

　　四、出差补贴范围及办法：

　　1、总经理、副总经理出差标准：

　　1）、食宿标准：见附表一。

　　2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

　　3）、其它报销：

　　公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　2、部门经理及负责人

　　1）、食宿标准：见附表一。

　　2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

　　3）、其它报销：

　　公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　3、普通员工

　　经总经理批准执行的费用，可实报实销。

　　五、出差规定：

　　1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

　　2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

　　3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

　　4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

　　5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

　　6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

　　7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

　　8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

　　六、出差报销流程

　　1、报销的审批权限

　　公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。

　　2、员工差旅费报销标准。

　　1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

　　2）、出差补助标准额

　　2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。

　　2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）

　　出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；

　　注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

　　3）、员工出差交通报销标准

　　3.1）正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

　　3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

　　3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。

　　七、附则：

　　1）、本规定自发布之日起，开始执行。

　　2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

出差管理制度 篇四

　　一、公司员工出差分为：

　　1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。

　　2、远途出差：出差必须在外住宿者。

　　二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

　　三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　四、出差的审核决定权限如下：

　　1、员工当日出差时由部门经理核准。

　　2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

　　五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

　　六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

　　八、市内差旅费支付。

　　1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。

　　2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

　　九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。

　　2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

　　十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

出差管理制度 篇五

　　一、总则

　　第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

　　第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。

　　二、国内出差

　　第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

　　2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。

　　3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

　　第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费xx元，下午一时以后销差者支午餐费xx元，下午七时以后销差者支晚餐费xx元。

　　第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

　　1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

　　2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

　　3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

　　第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。

　　第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

　　第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。

　　第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

　　第十条员工出差前按实际需要凭"出差申请单"第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具"出差旅费报销清单"按"出差申请单"核决权限呈核报销。会计部门每月编造"企业每月出差旅费一览表"送呈总经理核阅。

　　第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。

　　三、国外出差

　　第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出"出国计划书"一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。

　　第十三条出国人员其"出国计划书"经核准后，应填写"出差申请单"经呈准后向部门申请旅费外汇。

　　第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。

　　第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。

　　第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。

　　第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。

　　第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩处。

　　第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。

　　第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。

　　1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，不得报支交通费。

　　2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。

　　3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。

　　第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供给膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条第二款规定办理。

　　第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。

　　第二十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐xx元为原则。

　　训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。

　　四、借调

　　第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。

　　五、附则

　　第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。

　　第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。

出差管理制度 篇六

　　目的

：

　　为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。

　　应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。

　　内容：

　　公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准。

　　一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元。

　　二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。

　　企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。

　　本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元，出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。

　　员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

　　因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。

　　本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。