进销存管理制度【精选6篇】

进销存管理制度 篇一

进销存管理制度的重要性与实施方法

进销存管理制度是企业日常运营中不可或缺的一部分。它对于企业的正常运作、库存控制、销售预测和财务管理等方面都有着重要的影响。本文将探讨进销存管理制度的重要性以及如何有效地实施该制度。

首先，进销存管理制度对于企业的日常运作至关重要。通过建立一套完善的进销存管理制度，企业可以更好地掌握和管理库存情况，及时调整采购和销售策略，减少过多的库存积压和滞销情况。同时，制度化的进销存管理可以提高企业的运作效率，减少人为的错误和疏漏，确保订单的及时处理和交付。这对于企业的声誉和客户满意度具有重要影响。

其次，进销存管理制度对于销售预测和战略制定也具有重要作用。通过对历史销售数据的分析和库存情况的监控，企业可以更准确地预测未来的销售趋势和需求。这有助于企业合理安排生产计划和采购计划，避免因过量或不足的库存而带来的损失。同时，进销存管理制度也为企业制定长期战略提供了基础数据和参考依据。

最后，实施进销存管理制度需要注意以下几点。首先，企业应该根据自身的实际情况和行业特点制定合适的制度。不同行业和企业的进销存管理需求有所不同，因此制度的设计应该考虑到企业的规模、产品特点、销售模式等因素。其次，制度的实施需要得到全体员工的支持和配合。员工应该了解制度的重要性，并按照制度要求进行操作和记录，保证数据的准确性和及时性。最后，制度的执行需要定期进行评估和改进。随着企业的发展和市场环境的变化，原有的进销存管理制度可能需要进行调整和优化，以适应新的需求和挑战。

总之，进销存管理制度对于企业的日常运作和发展具有重要意义。通过建立和实施一套科学、合理的进销存管理制度，企业可以更好地控制库存、预测销售、提高运作效率，从而获得更好的经营效果和竞争优势。

进销存管理制度 篇二

如何优化进销存管理制度以提高企业运作效率

进销存管理制度是企业日常运营中必不可少的一部分。然而，许多企业在实施进销存管理制度时遇到了各种问题，如数据准确性低、操作繁琐、效率低下等。本文将探讨如何优化进销存管理制度以提高企业的运作效率。

首先，企业可以通过引入信息化技术来优化进销存管理制度。传统的手工记录和处理方式容易出现数据错误和延误的情况，影响了企业的运作效率。而通过使用专业的进销存管理软件，可以实现数据的自动化记录和处理，大大减少了人为错误和繁琐的操作。同时，软件可以提供实时的库存情况和销售数据，帮助企业及时调整采购和销售策略，提高运作效率。

其次，企业可以优化进销存管理流程，简化操作步骤，提高工作效率。例如，可以通过优化仓库布局和物流管理，减少货物的搬运和储存时间，提高出入库效率。同时，可以建立明确的销售和采购流程，减少冗余环节和重复操作。此外，企业还可以利用供应链管理的理念，与供应商和客户建立紧密的合作关系，实现信息共享和协同运作，提高整体的供应链效率。

最后，企业应该加强对员工的培训和意识提升。进销存管理制度的有效实施需要全体员工的支持和配合。企业应该加强对员工的培训，使其了解制度的重要性和操作要求，并提供必要的技术支持和培训。同时，企业还应该加强对员工的意识提升，使其能够自觉地按照制度要求进行操作和记录，确保数据的准确性和及时性。

综上所述，优化进销存管理制度可以有效提高企业的运作效率。企业可以通过引入信息化技术、优化流程和加强员工培训等方式来优化进销存管理制度。这将帮助企业更好地掌握和管理库存情况，提高销售预测的准确性，从而实现运作效率的提升和经营效果的改善。

进销存管理制度 篇三

　　第一章 总则

　　为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料的安全完整，降低消耗，减少制造成本；更好地为公司生产管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。

　　一、仓库管理工作的任务：

　　1.1根据本制度做好物料及产品的入库出库工作，并使物料及产品的储存、供应、销售各环节平衡衔接。

　　1.2做好物料及产品的保管工作，据实登记物资明细帐和产成品明细帐，及时编制库存报表，经常清查、盘点库存物料和库存产成品，做到帐、卡、物相符。

　　1.3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的处理工作。

　　1.4做好仓库安全预防工作，确保仓库物料及产成品的安全与完整，保持库容整洁。

　　1.5公司各部门所申购一切物料、材料以及各部门所生产的产品，应严格履行先检验后入库、再出库的规定，并做好料卡和样品卡。如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办检验及出、入库手续。时限半天。

　　二、运用范围:本规定适用于公司所有仓储部门及仓储部门工作人员。

　　第二章 入库管理规定

　　第一条

　　采购物料抵库入仓前,仓管员要及时通知品管课品检员根据已核准的 “指令单”或“采购申请单”和“送货单”，依据指令单号和采购物料的性质对物料的品名、规格、型号（色别）、数量、质量及外包装要求等进行检验（测试）。经检验合格的物料，仓管员依据“指令单”、“检验报告单”，填写“收料单”，办理入库手续，不合格或未经检验的物料严禁进仓。产成品入仓前必须经品管部门确认品质并按生产指令单要求的数量入库（包括残次品）。

　　第二条

　　生产急需的物料，在来不及检验情况下，可以采取紧急放行措施。但必须得到有权放行的主管人员的批准。仓管员应在该批物料“入库单和出库单”上注明“紧急放行”字样，有权放行人员必须在入库单和出库单上签名以示负责。必要时物料使用部门、品管课和采购课同时会签。但事后应对该批物料重新检验。填制检验报告。

　　第三条

　　大货材料在订单采购的情况下，严格按订单接受，订购单须注明客户、单号、数量、单价、色别、规格，并在订单上贴上色样。如未按上述规定填单或填单不清或单货不符，原则上仓管员可以不予办理收货入库手续，超出指令单用量部分的材料原则上不收。

　　第四条

　　经检验不合格的物料，品管课应及时将检验报告单传真给供应商和上报财务部及采购部，采购部应及时与供应商联系，协同仓库办理退货、打折和索赔手续。退货物料未出库前，仓管员应将其按区域单独标识存放。

　　第五条

　　生产单位因生产之需领补材料时，补料单位应填写“补料单”经主管审批，生产经理批准。没有批的仓管员拒绝补材料；

　　第六条

　　仓管员应严格按指令单发料，超出指令数的应开补料单。如查出有超出指令数无补料单的，仓管员应对超出额承担全部责任；

　　第七条

　　控制车间乱领料现象，只有车间的领料员才能领料，领料前应按指领单的内容填写“领料单”，“指令单”内的由车间主管批准领料、超消耗的，须经生产经理审批，在领料前必须把前单剩余材料退回，方可发下个单的物料；凡是补料领料都必须落实到责任人，并明确责任原因。没有落实的仓管员不能发料。

　　第八条 机电配件、修理备件、低值易耗品、办公用品的领用需以旧换新（日常消耗品除外）；机械/机电配件、修理备件、易耗品的领换用需经领用部门主管审核，部门经理批准；办公用品（日常消耗品除外）的领用由部门领导审核，行政部经理批准。仓管员才可发货。领用人必须登记签名。

　　第九条 对于生产/使用单位退库的物料，仓管员要依据退库部门领导签署的退料原因，分别对物料进行处理，如确系供应商材质有问题的，仓管员要立即通知采购部门联络供应商，办理退、换料手续。若是计算失误而造成材料多购的，由材料核算员负责。

　　第十条 物料或产品入库时仓管员要认真填写入库单，要求项目填写完整，特别是单号和客户名，同时，做好入库台帐，每日业务终了，及时将入库单报至统计员处输入计算机。不得遗漏。

　　第三章 出库管理规定

　　第一条 办理出库时要认真审核“领料单”或发货清单，核查出库批准手续（特别是有无部门或有批准权的领导批准）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据（如指令单、领料单、发货清单等）。发现计算数据有误时要立即通知开票人员更正重开再发货。

　　第二条 发放物料时要坚持“按指令单的要求、推陈储新、先进先出”的物料管理原则，坚持“单货不符、无批准不出库、残损变形不出库”。对贪图方便，违反发货原则造成物料变质、大料小用、优材劣用以及差错损失，仓管员应负经济责任。

　　第三条 出库时要认真填写领料单或发货清单，领、发人员应当面点清，并相互签字。

　　第四条 仓管员每日应集中精力统计、编制当日进出库、欠料动态报表，上交生产部；每月30日前应对库存材料进行一次全面彻底、准确盘点，并将表上报财务部； 每日21：00点停止一切发料。以免出现差错。集中精力整理当天的库容和进出帐务。并与统计员进行核对。

　　第五条 产成品出货，要认真核对发货指令，组织、调度、指挥装卸人员装柜，不合格品坚决不允许出货。

　　第六条 装柜时要认真核对数量、产品名称、单号等。不准错发。

　　第四章 物料储存保管规定

　　第一条 物料或产品的储存保管，原则上应以物料或产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。

　　第二条 周转量大和比较笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号标识存放；周转量小的物料按其性质上架标识存放。

　　第四条 物料堆放的原则是：

　　（一）本着“整洁有序、标识清晰、作业方便、通风良好、安全可靠”的原则合理安排物料的垛位并规定好各垛位的地距、墙距、垛距、顶距、灯距。

　　（二）按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业 和盘点方便、货号明显、成行成列。

　　第五条 建立码放位置图，标记、物料卡置于明显位置，物料卡上载明物料名称、编号、规格、型号、产地或厂商、采购入库日期和检验状态等，特别要注意挂好生产单号标识。

　　第六条 库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

　　第七条 仓库建立库存物资明细帐，（一本按定单的流水帐，一本分类总帐），每日根据出入库凭单及时登记仓库台帐，月终进行帐实盘点，完毕后与财务部门对帐。结出盈亏。

　　第八条 定期盘点，做到日清月结，按规定时间编制库存月报表。每月必须对库存物料进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理意见，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

　　第九条 物资报废处理的控制程序：

　　（一）物资报废的控制

　　第十条 积极配合财务部门做好全面盘点和抽检工作，定期与财务部门对帐，保证帐实、账帐、帐表、表表相符。

　　第十一条按照“5S”的要求做好仓库环境卫生，要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

　　第十二条做好各种防患工作，确保物料的安全 保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

　　第十三条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。对易燃品、危险品要设立明显的警示标志。

　　第五章 仓管人员工作要求与纪律

　　第一条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

　　第二条 仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

　　第三条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物料完整无损。

　　第四条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物料安全完整，库容整洁。

　　第五条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

　　第六条 做到四“检查”：

　　(一)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢夫。

　　(二)下班必须检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。

　　(三)经常检查库内温度、湿席、保持通风。

　　(四)检查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否单独存储、妥善保管。

　　第七条 严格遵守仓库工作纪律：

　　(一)严禁在仓库内吸烟、动用明火。

　　(二)严禁酒后值班。

　　(三)严禁无关人员进入仓库。

　　(四)严禁未经财务经理同意涂改账目、抽换帐页。

　　(五)严禁在仓库堆放杂物。

　　(六)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(七)严禁私领、私分仓库物品。

　　(八)严禁在仓库内谈笑、打闹。

　　(九)严禁随意动用仓库的消防器材。

　　(十)严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

　　(十一)严禁向供应商索要财物和故意刁难供应商。

　　(十二)严禁接受供应商提供的礼品、钱物或好处费。

　　第八条 未按本规定办理物料入、出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的或帐实不符，仓管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。

　　第九条仓管员对待供应商要热情，做到有问必答。服务周到。详细解释，笑脸相迎。

　　第六章 附则

　　第一条 公司仓库主管部门要依据本制度制订实施细则。

　　第二条 本制度由公司仓库主管部负责制订、解释、检查和考核。

　　第三条 本制度报生产部、财务部共同审议批准后施行，修改时亦同。

　　第四条 本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。本制度自颁布之日起施行。

进销存管理制度 篇四

　　存货仓储管理的原则是反映存货储存的基本要求，是控制存货收、发、存业务和存货资金管理的基本准则与方式。存货仓储管理主要有以下3个基本原则：

　　1.实行存货限量管理，节约资金使用。

　　为了合理使用资金，防止盲目购进、超储积压、脱销脱供等情形的发生，保证商品销售和产品生产的正常进行，必须对存货储存实行控制管理，制定各种商品、材料物资的最高和最低存量，以控制存货的储存量与存货资金的使用。

　　各种存货的最高存量(限量)与最低存量(限量)，须由销售、生产、财务部门根据销售与生产的计划和实际需要，以及资金供应状况共同制定，由仓库和商场各个柜组执行。会计部门要监督检查限额的执行情况。存货的限量管理原则要求仓库保管员和商场各柜组组长经常检查各种存货的存量情况，如发现有高于最高存量，或低于最低存量的情况，须立即报告仓库主任会同销售、生产和采购部门处理。

　　2.实行凭证查验收货，核准发货、出库，控制存货的收与发。

　　这个原则要求凡仓库收货，必须由专人负责，根据进货凭证逐一验明品名、数量、规格、型号、尺码、款式、牌名、质量、生产期、保质期、产地或生产厂家后，由收货人员收货入库；凡仓库发货，必须由专人负责审核销售、生产部门签发的销售发货凭证或生产领用单，审核无误后核准签发，由配货人员配货，并由发货人员核对无误后签证发货；门卫人员须查验发货人员签证的发货凭证，确认无误后放行出库。

　　3.实行专人负责存货保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。

　　这个原则要求存货必须专人保管，并设存货明细账卡，逐笔登记收发货，结出存量，并清点核对实物，做到账、卡、实物相符，以保证存货的安全和完整。

进销存管理制度 篇五

　　某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的'具体内容如下：

　　(一)企业物资消耗定额管理制度

　　第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

　　第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。

　　第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：

　　工艺消耗定额：主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。

　　非工艺性定额：指废品、材料代用、设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。

　　(二)用料预算方法：

　　第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算;

　　第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算;

　　第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。

　　(三)存量管理方法

　　第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准;

　　第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)。

　　(四)物料领用制度

　　第一条凡属本公司自办或代办工程的材料使用，一律使用材料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;

　　第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;

　　第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不给办理审核发料;

　　第四条坚持工程、维护等两种材料专项专用的原则，不允许将工程、维护等材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买;

　　第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门成本中心授权签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续;

　　第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。

进销存管理制度 篇六

　　为了规范仓库管理,确保库存物资在存储期间的数量和质量,特制订本制度。本制度适用于原料和产品仓储管理。

　　一、库区的规划和划分。

　　根据实际需要,整个库区分为原料库和成品库。原料库按照原料的不同种类分区按垛存放,成品库根据产品的品种和生产车间分库分区存放。

　　二、物资的出库和入库。

　　1、入库:

　　(1)玉米:首先由玉米初检员进行质量检验,合格后过磅计量,按照指定的仓位,在“复检员”的现场检验下卸车入仓,净重数量即为入库数量,并分仓记账贮存。

　　(2)原料:原料到厂后先有化验室取样检验,合格后过磅计量,保管员根据对方送货单据、过磅单和合格的检验报告,按照原料的不同种类安排库位和垛位,并组织卸车进行标识。仓库保管员在卸车过程中随时进行感官检验,根据过磅单和合格的检验报告开具《入库单》同时登记入账。

　　(3)成品:成品保管员根据经品管员检验后的成品实际生产量分品种每班办理入库手续并登记入账。

　　2、出库:

　　(1)玉米:生产结束后,根据当班的实际领用量开具《出库单》,做为玉米出库记账的依据。

　　(2)原料:生产车间根据当班生产计划计算出各种原料的理论使用量,并据此到仓库领取原料。生产结束后,原料保管员根据实际领用量开具《领料单》作为原料出库记账的依据,同时及时填写垛卡。

　　(3)成品:成品保管员凭财务部开具的《成品销售单》按照品种组织装车出库,每日成品保管员对当日的《成品销售单》和《成品销售记录》汇总核对后分品种登记、上账,《成品销售单》为成品出库的唯一依据。

　　三、物资的码放和标识。

　　1、码放:原料和成品的码放均使用托盘,根据原料、成品的不同品种分区按垛码放,不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与库顶之间应保持适当距离。码垛高度最多不得超过三盘,同一品种原料或成品单盘码放包数一经确定后不准随意变更。

　　待检产品、不合格产品和过期产品要隔离存放,并有清晰标识。

　　2、标识:每垛原料或成品均要悬挂垛位标示卡,标明名称、等级、供应商、出入库的时间和数量、包数、质量制定、结存数量及领用人等信息。

　　四、库存量控制和盘点

　　为保证正常生产需要,尽可能减少流动资金占用量,仓储部根据采购部制定的《原来最低库存量表》,当某一原料达到最低库存量时督促采购部及时采购。同时采购部应根据《库存原料日报表》及时组织采购。

　　库存物资要建立台账,保管员每日对库存物资进行盘点,及时记账,月底会同财务人员进行月终总盘点,做到账务清楚、帐物相符。

　　五、库存原料的巡检监控

　　仓库保管员应根据《原料质量监控制度》的要求每日对库存原料质量进行巡检监控、并及时填写《库存原料检查监控记录》,发现异常情况,及时采取措施。同时化验室应按规定频次和项目对库存原料进行抽样化验监控。

　　六、仓库的环境要求和安全措施

　　1、仓库门窗要完好,库顶不漏雨,墙皮不脱落,地面应硬化无破损,防湿、防潮并保持通风。

　　2、库房的安全措施要到位,防火、防盗。根据规定配备足够的消防器材和设备,定位放置、明确标示,时刻保持通道畅通。

　　七、保管员换任

　　保管员换任时应办理交接手续,原保管员对经管的账目签字,新换任的保管员在部门责任人和财务部门的见证下办理交换手续。