iso内部审核报告范文2篇【通用3篇】
iso内部审核报告范文2篇 篇一
标题：ISO内部审核报告范文：质量管理体系审核
报告目的：
本次内部审核旨在评估公司质量管理体系（Quality Management System, QMS）的有效性和合规性，确保其符合ISO 9001标准的要求，并提供改进建议。此次审核的重点是对质量目标的实施情况、流程控制与监测、内部审核和持续改进等方面的评估。
审核对象：
本次内部审核的对象为公司A部门的质量管理体系。
审核方法：
采用文件审核、现场审核和访谈等方法进行内部审核。
审核结果：
1. 质量目标的实施情况
通过文件审核和现场观察，发现公司A部门已明确定义了质量目标，并在各个职能部门间进行了有效的沟通和传达。质量目标的设定与实际工作紧密结合，但在具体执行过程中存在一定的偏差，建议加强对目标的跟踪和监控，确保其实施的有效性。
2. 流程控制与监测
通过现场审核和访谈，发现公司A部门在流程控制和监测方面存在一些问题。例如，在生产过程中，某些关键环节的记录不完整，导致无法进行有效的追溯。另外，某些流程的执行人员对流程控制的重要性认识不足，建议加强对流程控制的培训和宣传，确保流程的稳定性和可控性。
3. 内部审核
通过文件审核和访谈，发现公司A部门的内部审核机制基本健全，但仍存在一些问题。例如，内部审核的频率不够高，导致问题无法及时发现和纠正。同时，内部审核的报告和记录不够详尽，建议加强对内部审核的管理和监督，确保其有效性和可追溯性。
4. 持续改进
通过访谈和现场观察，发现公司A部门在持续改进方面取得了一些成绩。但仍存在改进意识不够强烈、改进措施的实施不够彻底等问题。建议加强对改进意识的培养，建立改进措施的跟踪机制，确保改进的可持续性。
改进建议：
基于以上审核结果，针对公司A部门的质量管理体系，提出以下改进建议：
1. 加强对质量目标的跟踪和监控，确保其实施的有效性。
2. 加强对流程控制的培训和宣传，提高流程的稳定性和可控性。
3. 提高内部审核的频率，加强对内部审核的管理和监督。
4. 加强对改进意识的培养，建立改进措施的跟踪机制，确保改进的可持续性。
结论：
公司A部门的质量管理体系在一定程度上符合ISO 9001标准的要求。但仍存在一些问题和改进空间。通过本次内部审核，可以为公司A部门提供改进的方向和建议，进一步提升质量管理体系的效能和合规性。
iso内部审核报告范文2篇 篇二
标题：ISO内部审核报告范文：环境管理体系审核
报告目的：
本次内部审核旨在评估公司环境管理体系（Environmental Management System, EMS）的有效性和合规性，确保其符合ISO 14001标准的要求，并提供改进建议。此次审核的重点是对环境方针与目标的实施情况、环境风险管理、法规合规和持续改进等方面的评估。
审核对象：
本次内部审核的对象为公司B部门的环境管理体系。
审核方法：
采用文件审核、现场审核和访谈等方法进行内部审核。
审核结果：
1. 环境方针与目标的实施情况
通过文件审核和现场观察，发现公司B部门已明确制定了环境方针与目标，并在各个职能部门间进行了有效的传达。但在具体实施过程中，存在一定的偏差和不完整性。建议加强对环境方针与目标的跟踪和监控，确保其实施的完整性和有效性。
2. 环境风险管理
通过现场审核和访谈，发现公司B部门在环境风险管理方面存在一些问题。例如，某些环境风险的识别和评估不够全面和准确，导致无法有效地制定风险控制措施。另外，某些环境风险的管控措施执行不够到位，建议加强对环境风险管理的培训和监督，确保环境风险的控制和减少。
3. 法规合规
通过文件审核和访谈，发现公司B部门的法规合规工作相对较好，但仍存在一些问题。例如，某些环境法规的更新和监测不够及时，导致无法及时调整和改进工作。建议加强对环境法规的学习和更新，确保法规合规的及时性和有效性。
4. 持续改进
通过访谈和现场观察，发现公司B部门在持续改进方面取得了一些成绩。但仍存在改进意识不够强烈、改进措施的实施不够彻底等问题。建议加强对改进意识的培养，建立改进措施的跟踪机制，确保改进的可持续性。
改进建议：
基于以上审核结果，针对公司B部门的环境管理体系，提出以下改进建议：
1. 加强对环境方针与目标的跟踪和监控，确保其实施的完整性和有效性。
2. 加强对环境风险管理的培训和监督，确保环境风险的控制和减少。
3. 加强对环境法规的学习和更新，确保法规合规的及时性和有效性。
4. 加强对改进意识的培养，建立改进措施的跟踪机制，确保改进的可持续性。
结论：
公司B部门的环境管理体系在一定程度上符合ISO 14001标准的要求。但仍存在一些问题和改进空间。通过本次内部审核，可以为公司B部门提供改进的方向和建议，进一步提升环境管理体系的效能和合规性。
iso内部审核报告范文2篇 篇三
【iso内部审核报告范文例一】
从运行质量管理体系以来，企管部工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：
一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质
为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，于xx年7月至xx年2月在公司职工学校开展了ISO9001：2008版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。
①按照《xx年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2008质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。
②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。
③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。
④按照《xx年度培训计划》要求，xx年6月对公司12名特种作业人员(电工、焊接与热切割作业)进行了外送取证复审培训。
二、强化文件和资料控制，实施规范管理
为确保文件和资料控制更加规范，企管部于xx年9月就企业文件管理等工作，严格按照企业标准化管理及ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档和整理，确保各类文件、资料的完整性和统一性。
三、人力资源管理
因受市场的影响， xx年公司员工收入的虽有提高，但受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的影响，今年公司一线员工流失人数较大，给下步全面生产将产一定的影响;为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺岗人员招聘管理工作，根据收集到的各部门的培训计划，要做好准备展开新一轮培训，针对今年上半年培训不足的地方，在下年要采取较好的措施，使培训计划很好的落实。
【iso内部审核报告范文例二】
审核目的：
检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。
审核范围：
aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。
审核依据：
gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。
审核综述：
本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法，本着尽可能多发现问题，尽早整改问题的原则，根据我公司实际情况，省略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5个科(室)、2个车间进行了审核，通过与领导层座谈，询问各部门负责人及关键岗位操作人员、观察现场活动、查阅文件、记录，收集了客观证据，共查出不符合项4项，具体见《不符合项分布表》(附后)。通过对不符合项的统计发现：4.2.4记录控制一项、6.3基础设施一项、7.5.1必要时，获得作业指导书、8.2.3过程的监视和测量一项，以上不合格项分布在4个条款4个部门，均为一般不合格项，且呈分散状分布，没有对质量体系运行造成不良影响。
需要说明的情况有两点：第一，《不合格报告》中的不合格事实为发现部门，不一定是责任部门。第二，因为审核是一个抽样过程，不可能将受审核方的所有问题都查到，所以具有一定的风险性，这就要求各单位举一反三，对类似问题进行自查自纠。所有不合格事实应在11月10日前完成整改，由企业管理部组织跟踪验证。
本次内审，公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持十分重视，营造了全体员工参与的良好氛围，全体员工质量意识强，坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要的人力资源，完善了设备管理，优化了工艺条件，检测手段较先进，对手册覆盖的产品形成各过程严格控制，确保不合格品不出厂。公司产品质量稳定，10月由河北省产品质量监督检验院出具的aa产品监督检验报告显示：产品符合gb2440-标准,结论为合格。
本次内审各受
综上所述，通过深入贯彻质量方针、质量目标，有效地实施了《质量手册》、《程序文件》及相关法律法规，确保了质量管理体系的符合性和持续的有效性。
[iso内部审核报告范文2篇]
