最新酒店的采购管理制度【精简6篇】

最新酒店的采购管理制度 篇一

随着社会的发展和经济的繁荣，酒店行业也迎来了快速的发展，市场竞争激烈。为了更好地提供服务，酒店管理层不断探索创新，其中之一就是建立完善的采购管理制度。最新酒店的采购管理制度的实施将带来一系列的积极影响，本文将对其进行详细介绍。

首先，最新酒店的采购管理制度将提高采购效率。采购是酒店运营不可或缺的一环，有效的采购管理能够帮助酒店更好地管理供应链，减少采购成本，并提高供应商的配合度。新的采购管理制度将通过简化采购流程、优化供应商选择和管理等方式，提高采购效率。例如，制度中可以规定明确的采购流程，明确每个环节的责任和时间节点，避免不必要的等待和延误；制度还可以建立供应商评估和考核机制，及时发现问题供应商并做出相应的调整，确保供应商的配合度和服务质量。

其次，最新酒店的采购管理制度将提升采购的透明度和合规性。在采购过程中，透明度和合规性是非常重要的。透明度可以帮助酒店管理层更好地掌握采购情况，避免不必要的纠纷和损失；合规性则是保证采购行为合法合规的基础。最新酒店的采购管理制度将通过规范采购文件的编制和保存、建立采购档案等方式，提升采购的透明度和合规性。例如，制度可以规定采购文件的编制必须符合相关法律法规和酒店管理层的授权，采购档案必须按照规定保存一定的时间，以便审计和监管部门的查阅。

最后，最新酒店的采购管理制度将加强风险管理。在采购过程中，存在着各种潜在的风险，如供应商的信用风险、产品质量的风险等。最新酒店的采购管理制度将通过建立风险评估和防范机制，加强采购的风险管理。例如，制度可以规定采购部门必须对供应商进行信用评估，并采取相应的风险防范措施；制度还可以规定采购部门必须对采购产品进行质量检验，确保产品的合格性。通过这些措施，可以有效减少采购过程中的风险，并保证酒店的正常运营。

总之，最新酒店的采购管理制度的实施将提高采购效率，提升采购的透明度和合规性，加强风险管理。这将有助于酒店提高服务质量，降低成本，提升竞争力。因此，酒店管理层应该高度重视采购管理制度的建立和实施，确保其有效运行，为酒店的可持续发展提供有力支持。

最新酒店的采购管理制度 篇二

随着酒店行业的发展，采购管理在酒店的运营中扮演着至关重要的角色。为了更好地管理采购过程，提高采购效率和质量，最新酒店制定了全新的采购管理制度。本文将对最新酒店的采购管理制度进行详细介绍，并探讨其对酒店经营的积极影响。

首先，最新酒店的采购管理制度将提高采购效率。酒店的日常运营离不开大量的物资采购，而采购管理的高效与否直接影响着酒店的运营效率。最新酒店的采购管理制度通过明确的采购流程和角色分工，以及科学的供应商选择和管理机制，将采购流程简化、标准化，提高采购效率。例如，制度中可以规定明确的采购申请和审批流程，规定采购部门与供应商之间的沟通和协调方式，避免采购过程中的不必要的沟通和延误，提高供应商的配合度和响应速度。

其次，最新酒店的采购管理制度将提升采购的质量和合规性。在采购过程中，采购的质量和合规性是酒店经营的重要保障。最新酒店的采购管理制度将建立一套完善的采购文件编制和保存机制，确保采购文件的完整性和准确性，以及采购合同的合法合规。例如，制度可以规定采购文件必须包括明确的采购需求和规格要求，并经过相关部门的审核和批准；制度还可以规定采购合同必须符合相关法律法规和酒店管理层的授权，采购合同的履行必须按照相关规定进行。

最后，最新酒店的采购管理制度将加强风险管理。在采购过程中，存在着各种潜在的风险，如供应商的信用风险、产品质量的风险等。最新酒店的采购管理制度将通过建立风险评估和防范机制，加强采购的风险管理。例如，制度可以规定采购部门必须对供应商进行信用评估，并采取相应的风险防范措施；制度还可以规定采购部门必须对采购产品进行质量检验，确保产品的合格性。通过这些措施，可以有效减少采购过程中的风险，并保证酒店的正常运营。

总之，最新酒店的采购管理制度将提高采购效率，提升采购的质量和合规性，加强风险管理。这将有助于酒店提高运营效率，降低成本，提升服务质量，增强竞争力。因此，最新酒店的采购管理制度的实施对于酒店经营具有重要意义，酒店管理层应该高度重视并确保制度的有效运行，为酒店的可持续发展提供有力支持。

最新酒店的采购管理制度 篇三

　　1、制定采购计划

　　(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

　　(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;

　　(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

　　2、审批采购计划:

　　(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

　　(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

　　(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

　　(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

　　3、物资采购:

　　(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

　　(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

　　(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

　　4、物资验收入库:

　　(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

　　(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

　　5、报销及付款

　　(1)付款:

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

　　②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;

　　③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。

　　④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

　　(2)报销:

　　①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

　　②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

最新酒店的采购管理制度 篇四

　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度:

　　一、采购管理部门

　　酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作、

　　二、采购部工作基本要求

　　1、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

　　2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

　　3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

　　4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

　　5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

　　6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

　　7、采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

　　8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

　　9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

　　10、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜、对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

　　三、采购审批程序

　　1、申购单审批程序:

　　2、单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购、酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

　　2、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:

　　3、赊购(月结)物品采购审批程序

　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货、其它物品按上述第1、2、3款程序执行。

　　各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料、

　　四、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督、

　　五、供应商管理

　　1、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商、

　　2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。

最新酒店的采购管理制度 篇五

　　一、经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审核签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。

　　二、财物(校产)管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置。

　　妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

　　3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。

　　6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

最新酒店的采购管理制度 篇六

　　一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。

　　二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确实购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报学校采购部门批准后可单独购买。

　　三、购置

　　1.购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购买。

　　2.属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。

　　3.办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。

　　4.购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写“入库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，第二联及发票送会计报销登账。

　　四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。

　　五、分类管理

　　1.固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。

　　2.低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。

　　六、各办公室根据需要领取办公用品。领取办公用品时须在《物品领取登记簿》上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取须写明用途。

　　七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在学校固定资产管理部门办理相应手续。

　　八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书记授权批准。

　　九、使用原则

　　1.全体工作人员要本着节约的'原则使用办公用品，杜绝浪费现象。

　　2.要爱护公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。

　　3.财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。

　　4.年终要进行盘点工作。对财务盈亏情况作相应记录，报批领导审批后进行处理。

　　十、所有财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人不得随意侵占、挪用公共财产