联通稽核工作总结【推荐6篇】
联通稽核工作总结 篇一
近年来，随着信息技术的快速发展，联通稽核工作在保障信息安全和维护网络秩序方面发挥着重要的作用。本文将对联通稽核工作进行总结和回顾，以期进一步完善和提升联通稽核工作的效率和质量。
首先，联通稽核工作在保障信息安全方面发挥了重要作用。通过对网络数据进行实时监控和分析，稽核人员能够及时发现和识别异常行为和安全漏洞，提供有效的应对措施，确保网络系统的正常运行。同时，联通稽核工作还能够对恶意攻击行为进行追踪和定位，为网络安全防御提供重要依据。
其次，联通稽核工作在维护网络秩序方面发挥了重要作用。稽核人员通过对网络数据进行分析和整理，能够准确判断网络资源利用情况，及时发现和处理网络滥用和违规行为，维护网络秩序和公平性。通过对网络资源的合理配置和使用限制，联通稽核工作还能够优化网络资源的利用效率，提高网络服务质量。
此外，联通稽核工作还能够提供重要的数据支持和决策依据。通过对网络数据的分析和挖掘，稽核人员能够获取用户的使用习惯和需求，为联通公司的产品和服务改进提供重要参考。同时，稽核工作还能够提供网络资源利用情况的统计数据，为公司的战略决策和规划提供科学依据。
然而，联通稽核工作仍然存在一些问题和挑战。首先，技术手段需要进一步提升和完善。随着网络技术的不断发展，黑客攻击和网络欺诈手段也在不断更新和演变，稽核工作需要不断跟进和适应。其次，稽核人员的专业水平需要进一步提高。网络稽核工作需要具备深厚的技术功底和敏锐的分析能力，稽核人员需要不断学习和提升自己的专业素养。
综上所述，联通稽核工作在保障信息安全和维护网络秩序方面发挥了重要作用，为公司的发展提供了保障和支持。然而，稽核工作仍然面临一些挑战和问题，需要进一步完善和提升。相信通过持续的努力和创新，联通稽核工作将能够更好地适应和应对网络安全和秩序维护的需求，为公司的长远发展做出更大贡献。
联通稽核工作总结 篇二
近年来，联通稽核工作在信息安全和网络秩序维护方面取得了显著成效。本文将对联通稽核工作的具体措施和实施效果进行总结和分析，以期为稽核工作的进一步发展提供参考和借鉴。
首先，联通稽核工作在信息安全方面采取了一系列有效的措施。稽核人员通过对网络数据的实时监控和分析，能够及时发现和识别异常行为和安全漏洞，提供有效的应对措施，确保网络系统的正常运行。联通稽核工作还加强了对网络边界的防护，通过建立防火墙和入侵检测系统，有效防范了黑客攻击和网络病毒的侵害。
其次，联通稽核工作在网络秩序维护方面采取了一系列措施。稽核人员通过对网络数据的分析和整理，能够准确判断网络资源的利用情况，及时发现和处理网络滥用和违规行为，维护网络秩序和公平性。联通稽核工作还加强了对网络资源的配置和使用限制，优化了网络资源的利用效率，提高了网络服务质量。
此外，联通稽核工作在数据支持和决策依据方面发挥了重要作用。稽核人员通过对网络数据的分析和挖掘，能够获取用户的使用习惯和需求，为联通公司的产品和服务改进提供重要参考。稽核工作还能够提供网络资源利用情况的统计数据，为公司的战略决策和规划提供科学依据。
然而，联通稽核工作仍然面临一些挑战和问题。首先，技术手段需要不断提升和完善。网络攻击和欺诈手段不断更新和演变，稽核工作需要不断跟进和适应。其次，稽核人员的专业水平需要进一步提高。网络稽核工作需要具备深厚的技术功底和敏锐的分析能力，稽核人员需要不断学习和提升自己的专业素养。
综上所述，联通稽核工作在信息安全和网络秩序维护方面取得了显著成效。通过采取一系列有效的措施，稽核工作为公司的发展提供了保障和支持。然而，稽核工作仍然面临一些挑战和问题，需要进一步完善和提升。相信通过持续的努力和创新，联通稽核工作将能够更好地适应和应对网络安全和秩序维护的需求，为公司的长远发展做出更大贡献。
联通稽核工作总结 篇三
转眼间，我在联通公司学习和工作已有一年的时间年了。以下是我对我在这一年中的工作和学习所做的一个总结。
我与xx月份，从金三角营业厅调回中心营业厅学习、工作。因为在此之前我都是在金三角营业厅上班的，所以有很多业务都没有学习过，调回大厅以后我发现我要学习的东西还有很多，我应对自己高标准，严要求，尽快进好的掌握新的知识和技能。
在调回中心厅的这些日子，我发现了自己有许多不足的地方。比如微笑待客，唱收唱付等，虽然看似只是一些细节问题，但实际上关系着营业厅的服务质量和企业形象。这些服务规范我并没有完全做到，在领导和同事的帮助下，我也认识到了这些规范的重要信，并进行了改进。有时在顾客比较多的情况下，我容易出现手忙脚乱的现象，影响了我的服务质量。在今后的工作中。应当学会对工作进行合理的安排。这些不足之处我因及时改正，在今后的工作中加以避免。我的工作能力方面还有待进一步提高，我决心在今后的工作中努力加以改进和解决，使自己更好的做好本职，服务公司。
针对以上存在的不足和问题，在新的一年中我打算做好以下几点来弥补工作中的不足：
一是继续加强对公司各项制度和业务的学习，做到全面深入的了解公司的各种制度和业务。
二是踏实做好本职工作。面对新的一年，我将以更加积极的工作
态度，更加热情的工作作风把自己的本职工作做好。
三是继续在做好本职工作的同时，为公司做一些力所能及的工作，为公司做出应有的贡献。
在上级领导的关怀和领导下，我会更加努力，更加团结。新的一年我们一定会取得更好的成绩。
联通稽核工作总结 篇四
篇1：稽核会计岗位职责 稽核会计岗位职责
基本要求
图片已关闭显示，图片已关闭显示，相关说明
图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，考核说明 结果应用
图片已关闭显示，图片已关闭显示，篇2：会计稽核员岗位职责 会计稽核员岗位职责
一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。
二、财务部门内部要建立稽核制度，稽核员不得兼任出纳工作。
三、稽核员要坚持四项基本原则，严格执行各项财经制度，在稽核各个环节上把好关。
四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性，报帐手续是否完善，是否符合核算的要求。
五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。
六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额，做到帐帐相符。
七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库，库存余额的查核工作，做好总帐与分类帐相符。
八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。
九、发现问题要查明原因，应及时采取措施处理。
十、服从科领导工作安排，协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革，保持工作区内整洁，完成各项临时性工作。
篇3：财务部稽核人员工作流程及岗位职责 财务部稽核工作流程及岗位职责说明
部门：财务部
直接上司：出纳
职位名称：财务部稽核
岗位职责：
要求掌握收银的工作内容及工作程序，以正确的方式考核营业收入情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠资料和信息。做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制人力成本。
工作内容：
1.审核前场账务是否正确，统计公司营业收入凭证，保证公司营业收入的真实性、正确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。 2.与收银台保持经常性的联系，通过报表及时反映收银工作状况，并协助收银处理存在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收银工作的目的。
3.审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等，核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单据中的数据是否一致，若有销售人员业务需要
所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单，编制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。4.核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关。
5.检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况，建立健全的管理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回收环节，保证各环节的完整性和合法性。6.负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时回收提供依据。7.负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员员工的培训计划并组织实施。
8.每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业绩提成，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。
9.每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。
10.完成财务领导交办的其他工作。
注意事项：
1.建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、淘汰等人事管理制度，保证职工具备相应的工作胜任能力（相关财务人员 原则上3年轮换一次）
2.自觉接受上级部门的检查指导，并按其要求不断的完善制度、改进工作。提高工作积极性，严格杜绝自由散漫、工作作风飘浮的不良作风；无特殊原因禁止上下班迟到、早退；杜绝上班时间玩游戏、看电影等现象，发现一次，降为c级工资，并处罚100元，举报者奖励100元。
3.每月需上交工作总结一份
稽核员签字日期
财务经理签字 日期
篇4：财务部审核员岗位职责 财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
篇5：国际酒店财务部稽核岗位职责1 工 作 范 围
复核夜间审核员所做的报表，跟办一切不符合规定的表单，向管理当局提供正确的营业收入报表。
主 要 职 责
1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本
8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。
检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。
12、检查团队、公司、个人的信用。
13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。
14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。
15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。
16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。
服 务 质 量
1、接受、分析各部门提出的要求，改进、改善管理工作方法。
2、在部门内树立“为前台服务，为员工服务”的工作理念，尽可能为员工特别是前台员工提供方便。把困难留给自己，把方便让给员工。
3、热爱本职工作，不断钻研业务，力求在工作中不断创新。
相 关 联 系
内部联系：相关经营部门
外部联系：
资 格
教 育：大专以上教育
证 书：会计员职称
工作经历：①在星级酒店做过收银三年以上
②能独立建立收入核算流程，并指导前台收银的收入信息管理
其 他：有服务意识、有沟通能力。做事仔细，有耐心，思维灵敏，有工作责任心。
六、夜间核算员
a、与前台接待密切接触，随时解决前台操作的帐务问题。
b、对餐饮、客房、前厅、康乐部发生的帐务问题，当班能解决就自己解决，不能解
决，通过工作移交，写清楚交日审处理。
c、接受前厅部相关人员对夜审的纪律要求。前厅部也应将夜审的工作情况，及时反
馈给财务部门。
七、日审：
a、核对前台收银员报表、夜审报表与总出纳报表一致。
b、控制及核销前台宾客帐单和税务发票，审核连号帐单及发票。
c、每月底与总帐、前台收银系统核对应收帐款余额，打印余额表明细，分送相关部门，并编
制应收帐款帐龄分析表。
d、根据夜审交班本上的记录，对涉及前台收银的事务进行落实。e、将重大事项告知前厅经理、餐饮经理等相关部门经理。f、审核日报的过程中，发现餐厅、厨房有疑问，与其沟通。
g、酒店各项优惠政策及推销活动的流程，应及时通知日审，以利审核。
职 位 描 述
所属岗位： 日（夜）间核算员
所属部门： 财务部
工 作 清 单
1.每天早上上班从报表抽屉中分别将前台及综合收银员的报表取出进行分类整理。
（1）将每个前台收银员的报表按类别一一摆放整齐：各类零散杂项确认单、洗衣单、房间
酒吧消费单、餐厅取菜单、商场销货单、大堂吧酒水单、预付订金暂收款收据、退款 结帐帐单、现金结帐帐单、信用卡结帐帐单（按信用卡种类分别归类）、支票或汇票结帐帐单、转ar帐单以及转财务部帐帐单、退帐（调整帐）帐单、款待资料或帐单等。
（2）将每个综合收银员报表按付款类别一一摆放整齐，包括现金、支票、信用卡（按类别分
门别类）、转ar帐、转财务部帐、转前台客人房间、款待等。
（3）将酒店其余营业点送来的帐单和报表归类，如商务中心杂项确认单和报表等。
（4）将前台和综合收银的信用卡帐单按卡的种类统计出总数，分别与信用卡签购单以及相关
电脑数核对。
（5）整理各类取消单，注意其完整性，并有取消人认可签字，存档。2.进行具体的前台核数，大致步骤如下：
（1）将零散杂项确认单归类，统计各类总数，分别与电脑中前台收银“收款员输帐报表”相
关数据进行核对，做到项目、金额全部准确，具体包括交通费、赔偿费、垫付款手续费以及娱乐部的转房间收入等。
（2）将洗衣单按干/水洗分别累计总数，核对洗衣费和加收的手续费金额是否正确（特别是转
房间的帐），并与洗衣房报表及电脑中前台收银 “收款员输帐报表”相关数据进行核对。
（3）将房间酒吧消费单累计总数，与管家部迷你吧日报表及电脑中前台收银“收款员输帐报
表”相关数据进行核对。（4）将商务中心帐单分别累计总数，与商务中心报表及电脑中“交班报表”中的“bos帐务
交班表”进行核对，如有出入及时查找原因并纠正，注意商务中心各类收入，如复印、打字、传真、票务手续费等各项目计算是否有误，如有必要还要登记商务中心纸张使用情况。
（5）将商场收银员手工报表及销货单、大堂吧酒水单与电脑中前台收银“收款员输帐报表”
相关数据分别进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；如有转房间或转ar帐的，要将单据复印作为凭证放入相应客人资料袋内。
（6）将中、西餐厅、宴会厅、康乐部等各个点“转前台”帐单和“转ar帐”帐单分别累计总
数，与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”以及前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；对每一张转房间和转ar的帐单必须仔细审核，包括核对取菜单、酒水单，以及客人签字等。
（7）将预付订金暂收款收据及现金结帐帐单分别累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”
相关数据进行核对。
（8）将退款结帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对，注意检查每张帐单有否客人或领班签字认可，所附暂收款收据是否完整及相符。
（9）将支票帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对。
（10）复核信用卡结帐帐单，注意每张签购单金额是否与所附帐单一致、内卡有无抄身份证号
码、手工压印的签购单的有效期及授权事宜等。
（11）将前台转ar帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”核对，注意凭证齐全（订
房单、客人入住登记表、费用明细单等）或是否有授权人签字认可。
（12）每日零点过后以零点为分界线在电话计费系统中打印出当日客房话费总帐单，剔除前台
收银已入的，将当日未入的电话费输入相应房间，如遇出入较大的话费，请示大堂经理跟办；还需打印当日酒店各部门自用电话报表留存汇总。
（13）每日0点前后管家部会将电脑中房间出租间数与实际的核对情况通报给审核员，以保证
营业收入的准确性，如发现问题也可及时作出更改。
（14）通过“报表专家”的“帐务审核”的“审核宾客”的“本日离店在店客人报表”查询延
迟退房情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“当前客人”的“本日将离”查询应退未退情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“预定客人”的“本日应到未到报表”查询应到未到情况。
（15）通过“房租预审及入帐”来审核房价，逐一检查各房价和类型是否相符、正确，如有异
常及时提醒前厅部员工进行复查及更正，或让他们提交相关的有效优惠申请单备查；审核自用房、免费房是否符合相关规定。
（16）前厅部应完成“房租预审及入帐”，并按规定程序完成电脑的“夜间稽核”工作，打印 相关稽核报表初本交日审。
（17）将退帐（调整帐）帐单以及退帐审批单累计总数，与打印出来的“稽核报表”的“入帐
员调整明细表”核对，注意凭证齐全（退帐审批单、费用的明细单等）并有同意人签字认可。
（18）审核“稽核报表”的“入帐员冲帐明细表”，以检查各个收银员的对冲帐情况。
（19）审核“稽核报表”的“换房或改房价报表”，以检查相关电话费的入帐情况。
（20）将“稽核报表”中的“现金收入表（简）”或“现金收入汇总表”相关数据与收银员的缴款登记表进行核对，如有长短款及时在登记表上注明，检查每位收银员缴款是否有见证人签字，金额书写是否规范等。
（21）审核其他相关报表：应收宾客帐款余额表、应收记帐款余额表、餐饮转帐明细、换房或
改房价报表、入帐员冲帐/调整明细表、夜间稽核工作底稿（日报和月报）、各部门收入日报表、自用房报表等。
（22）仔细核对每张旅店业发票记帐联的填开金额是否与所附帐单一致；分别累加并核对当天
上交的所有旅店业发票的记帐联和存根联的开票总金额是否一致并做好记录工作，以控制发票的使用情况。
3.进行具体的综合收银核数，大致步骤如下：
（1）检查各营业点收银员报表上、下角是否一致，每一种结帐方式帐单是否齐全，帐单、发
票控制表是否完整，帐单、发票张数及起始号码是否与实际相符，取菜单/酒水单收款联张数是否与实际相符，这一工作在整理帐单、报表时就可完成。
（2）检查每一张帐单内容是否与所附的取菜单、酒水单一致，人数是否正确。（并将现金、支
票/汇票、信用卡帐单后的入厨单拆下另行存放，注意如帐单与入厨单有出入，需保留入厨单以便日审跟办时有据可查）。
（3）帐单如附有发票记帐联，需复核其填制是否符合有关规定，并统计每一班收银员的发票
记帐xxx张数及总金额是否与上交的发票存根联一致，以检查收银员的发票使用情况。
（4）检查报表上折扣控制表登记情况，包括折扣金额是否正确，折扣原因是否合理（如客人
持折扣卡消费，有否压印或抄写卡号并让客人签字；如折扣是在餐厅职员权限范围内，则是否有授权人签字认可）。
（5）检查报表上款待明细表记录情况，以及款待是否有“款待折让申请单”并有认可人签名，如有必要请日审跟办；检查转ar帐和转财务部帐是否有凭证或授权人签字；检查帐单或取菜单、酒水单上更正等是否有人签字。
（6）将宾馆工作帐中的免费早餐券金额与实际收到的免费早餐券张数进行核对，正确后用手
工房费予以冲消；免费早餐券总张数还需与昨晚的住店客人总数进行核对，如超过需询问前厅接待是否有多发餐券现象及是否有人同意。
（7）对“交班报表”的“综合收银交班表”中的“餐单汇总表（所有）”进行条件过滤，审核
综合收银员的折扣、优惠、全免及赠送情况。
（8）将不同结帐方式的帐单分别累计总数并打印纸带装订在帐单最前面，包括现金、支票/ 汇票、各类信用卡、转前台、转ar帐、转财务部帐等，要求各个总数与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”相关数据完全一致。
（9）汇总所有款待的取菜单、酒水单等，并按食品、酒水等分类填制“款待明细表”。
（10）核对各营业点上交的取菜单、酒水单、康乐区域消费单、商场销货单等的收款联与复核
联的数量是否一致，并编制“单据记录表”，以加强成本的控制，如有出入及时查找原因并留言日审。
（11）对所有取消帐单进行审查，看有无有效批准人签字。4.清点
1.根据综合收银总的交班报表复核餐厅及各营业点各结帐方式的电脑报表数、手工报表数及帐单金额数三者是否完全一致。
1． 根据前台收银总的交班报表复核前台各结帐方式及预付定金的电脑数与帐单金额数是否完全一致。
2． 复核餐厅及各营业点帐单，包括帐单的更改、折扣等情况，是否有授权人批准或有效凭证，如有必要让餐厅收银领班负责跟办事宜。
3． 做各个营业点帐单张数及号码的汇总，如帐单有断号使用现象需注明。
4． 复核款待、转ar帐等是否符合酒店相关政策，是否有授权人或当事人签字认可，如有必要与相关部门沟通进行跟办。
5． 复核“款待明细表”的填制是否有误，并做好“款待分类汇总表”。
7..对各个酒吧上交的酒水进、销、存日报表数与各营业点实际的酒水收入进行核对，如有疑问及时跟办。
8.复核内/外商场销货单、大堂吧酒水单、快餐厅取菜单等，检查总数是否与报表及电脑数一致。
9.复核商务中心、洗衣、客房冰箱酒水及各类杂项收入，检查单据与报表数及电脑数是否一致。
10.复核前台的退帐（调整帐）和退款帐单，注意凭证是否齐全，是否注明原因并有酒店授权人签字批准，如需补办手续及时通知各部门文员跟办以达到内部控制目的。 11.复核信用卡报表，按信用卡签购单上的金额逐笔登记，并与总出纳作好签购单及相关清机纸带的交接工作；如夜审有关于信用卡未办事项应及时做好跟办工作。12.复核昨晚房价，检查每个房间的房价是否有误，在跟办夜审遗留事项的同时要进一步做好房租的审核工作。
13.复核各类发票的填开情况，包括金额是否有误，内容是否正确等，如有疑问及时跟办；每用完一本发票需及时统计其开票总金额。
14.做好餐饮帐单、餐饮发票、旅店业发票、各营业点杂项确认单、洗衣单的消号工作，如有断号使用需及时指出，让收银领班负责查找或说明情况；如有单据确实因员工失职而引起失少，需由责任人作出相应赔偿；作废单据或发票需由领班以上注明原因且签字，并保持其完整性。
15.检查酒店自用帐户的使用情况，包括复印、传真、长途电话、洗衣等内容：复印、传真等自用帐数据由商务中心提供；长途电话自用明细帐由夜审打印；洗衣自用报表由洗衣房提供。如自用审批不符合要求需及时跟办，并填写各种明细表，最后再汇总出自用帐总数。16.根据各收银员现金/支票/汇票的电脑报表、收银员缴款汇总表及实际缴款情况，编制“现金/支票/汇票月报表”和“收银员长短款报表”；对收银员的短款进行追收工作。20.做好每日欢迎果篮个数及级别的统计工作。
21.编制“餐饮部分类日报表”以及“营业收入日报表”，要保证数据的完整、正确和真实性。
22.把跟办好的退帐（调整）单、各种自用帐户单、款待明细表、餐饮部分类日报表及营业收入日报表一并交主管审核后再交财务部经理、总经理审批。
23.做好康乐部每日转帐金额的统计工作（包括转前台数及刷信用卡数），并对他们的杂项确认
单进行消单工作，以便核对并最终进行结帐工作。24.做好餐饮部承包部分如野味、烧烤等每日售出金额的核对及记录工作，编制相应复核表以便定时与他们结算。
25.做好免费早餐券的领用记录工作，检查作废早餐券的回收情况。 26.做好保密工作，不得将酒店有关经营方面的任何数据泄露出去，以维护酒店及消费者的利益。
27.月底负责对一个月以来的所有表单进行打包存档，并完成月结报告送会计部。包括： a)打印一系列月报表，包括夜间稽核工作底表（月报）、客房统计表、销售来源分析月报
b)根据营业收入日报表完成营业收入月报表、现金/支票/汇票月报表、信用卡月报表、转
财务收月报表、款待分类汇总月报表、欢迎果篮记录表、发票金额统计月报表等。c)分部门汇总一个月以来复印、传真、长途电话、洗衣等自用帐户。
30.与各部门核对有关单据的领、用、存数量，如管家部的洗衣单、杂项确认单，商务中心的杂项确认单等。
篇6：稽核会计岗位说明书 稽核会计岗位说明书
图片已关闭显示，图片已关闭显示，篇7：采购稽核员的岗位职责 采购稽核员的岗位职责
图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，篇8：财务部总稽核岗位职责 总稽核岗位说明书
三、工作关系
图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，职责一：审批各种款项的支出
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)： 中国远洋物流公司财务管理办法
中国远洋物流公司会计核算管理办法
大连中远物流有限公司预算管理办法
大连中远物流财务工作规范
大连中远物流有限公司资金管理办法
大连中远物流有限公司各项支出管理办法
大连中远物流有限公司租用个人车辆管理办法
大连中远物流有限公司通讯费用管理办法
大连中远物流有限公司差旅费管理办法等有关管理办法
五、工作权力 人事权力：
财务权力：对所有的支出进行审批权
工作权力：对不符合规定的支出拒付权
六、工作责任
对公司每一项成本费用、业务款项的支出负责
七、任职资格
教育程度/经验 1． 学历：大专 2． 专业：财会
3． 工作经验：从事财务工作8年以上
4． 外语语种与水平：能借助工具阅读本专业的外文资料
5． 计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理
业务知识与技能 6． 业务知识：
1．熟悉会计核算、财务管理、成本核算、财务分析等相关知识与方法。2．熟悉财务电算化的相关知识和财务软件。3．熟悉业务整体运作流程。
4．掌握与公司管理有关的税务、法律等基本知识。7． 技能：
1．具备较强的分析、判断能力。
特殊要求 8． 性别：/ 9． 年龄：/ 10．
11． 政治面貌：/ 其他：/
八、关键绩效指标（kpi）票据的规范性
篇9：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责
1、办理现金支付工作和内部银行结算业务。
2、正确做好现金和银行日记账。
3、严格按照财务制度规定审核报销票据。
4、保管库存现金和各种票据。
5、清缴各种账务费用。
6、编制内部银行对账调节表。
7、及时向部门领导汇报资金情况。
8、完成领导交办的其它事项。
联通稽核工作总结 篇五
稽核员岗位职责
财务经理/稽核员
[管理层级关系]
直接上级：财务部经理
直接下级：稽核员
[岗位职责]
一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细
表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签挂账及信用卡，并编制优惠折扣明细统计表；
2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
3、完成每日现金结算情况报表包括客人人数、平均消费、餐饮、营收等情况，交成本会计
填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一
致，以及报表是否跳号。
5、审计客房前台当天未结账的余额是否准确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财务制度上传，发
现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账凭证的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续
是否完备。
五、稽核科房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是
否正确，节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这
些协议，合同和纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登帐并反映客户欠款情况，确保应
收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算单、账单书面通知付款单位付款，并加强
检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权
债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目和单据、营业日报表。
联通稽核工作总结 篇六
新的挑战就要开始了，下半年将怎时光荏苒，转眼间半年的工作已经结束，回顾一下，感触颇多！在上年的工作中，有喜有悲，有得有失，当然，最多的莫过于在工作当中业务能力和工作经验的提高与收获。
在上半年的工作当中，工作态度的问题不只是体现在了节目上，在纪律方面，也一直是“典型人物”！以前学过的《西点军校》中说过：“没有钢铁般纪律的队伍，一定是一直失败的！”确实是这样的，在今后的工作中，我一定会遵守各项规章制度，坚决不会再犯以前犯过的任何错误！
下半年，在即将开始的工作中，我要总结上半年的经验教训，争取在新的工作中，取得更好的成绩！望领导和同志们监督指导！新的挑战就要开始了，下半年将怎样度过呢？我在心中也是反复思考，经过深思熟虑，主要是我们的态度和实际行动！人们总是不停的忙碌着。忙着工作，忙着吃饭，忙着学习，忙着娱乐，忙着这忙着那……，人的道路站在原地是看不到未来的。这个时候，我们只有不停的行走，只有不停的前行，才可以发现，未来就在你身边。不要让时间白白的从身边溜走，给自己留下些美好的回忆，把精力放到工作上，端正工作态度，我们时刻要用感恩的心去工作，要热爱自己所从事的工作。只有在感恩、热爱自己工作的情况下，才能把工作做到最好。一个人在工作时，如果能以饱满的精神，满腔的热情，充分发挥自己的特长，那么即使是做最平凡的工作，也能成为最有用的人；如果以冷淡的态度去做哪怕是最高尚的工作，也不过是个平庸的人。所以我们要把心沉下来，兢兢业业做好本职工作。不论工作水平高低，都要以珍惜工作岗位、爱岗敬业为前提，干一行，爱一行，只有这样才不会把工作作为一种负担，才能全身心地投入工作，这样才能安于工作，有所作为。心态好了，工作态度端正了，刷马桶也能做到完美！
懒散的行为作风一直以来是制约我工作积极性的一个重要缺点，凡事总是慢人半拍。拖拉的问题始终是个大问题！我也曾经痛下决心改正这个问题，但是凡事总得有个过程，我没有持之以恒的坚持下来，今年在懒散上我有了一定的提高，我决定以后时刻提醒自己，凡事尽量提高效率，尽量避免拖拉，我有把握能够把这个问题给处理好。
带着回味的20xx年第一季度已悄悄远去，新第二季度的脚步已开始起步。回顾第一季度来的工作，有辛劳有付出，有成绩有不足，当然更多的是工作经验的积累。营业厅是公司直接为客户演示和办理业务、提供面对面服务的经营场所，是客户认识企业、提升企业品牌的重要窗口。为进一步提高公司对外树立高效品牌，宣传品牌形象，更多的收集市场信息与情报，更多的接收用户的意见和反馈情况，现对20xx年第一季度工作总结如下：
自鑫波接管营业厅以来，营业人员日常行为逐是规范，工作效率渐趋提高，最主要的营造出上进学习的态度，差错率有了明显减少，杜绝了利用职务之便舞弊徇私的行为，终端销售比去年同期增长，融合业务比去年同期增长，单装宽带比去年同比增长，2G、3G单卡销售也比去年同期有所增长。整体来看，营业环境比起以往有了质的改变，人员素质有了明显的提高。
当然，在得到一定成绩的同时，我也看到了当下形势的迫切，管理需要更细化，观察人员行为需要看的更深，对分解的任务需要按时抽查完成情况，站在公司角度和以主人公的身份要求下属行为。在服务上离公司要求的标准还存在一定差距，对公司分配的任务目标还不能百分百完成，营业人员对服务标准和业务知识掌握情况还不能达到要求。也存在个别营业人员行为懒散，思想麻痹，挑拨同事之间的和谐环境，分解的任务不能按时完成等现象。综上所述，我认为作为厅经理的我应看问题要全面，不能听从个别同事的谗言，对个别问题要进行全面分析，斟酌考虑，查问题所因，从根源抓起，多询问、多暗访、多听取其他同事的建议。
既然我选择了这份工作。我希望自己在公司能够发挥自己的光和热，真正发挥自己的潜能，不断学习，不断进步。
