稽核工作总结【推荐6篇】

稽核工作总结 篇一

稽核工作总结

在过去的一年里，我作为公司的稽核专员，负责监督和评估公司内部的财务活动和风险管理措施。通过对公司各个部门的稽核工作，我对公司的财务状况和内部控制体系有了更深入的了解。在这篇文章中，我将总结过去一年的稽核工作，包括我所发现的问题和提出的改进建议。

首先，我发现公司在财务报告和记录方面存在一些问题。在进行财务报告的稽核时，我发现有些项目的记录不准确，缺乏透明度。这给公司的决策者带来了困惑和不确定性。为了解决这个问题，我建议公司加强内部财务报告的监督和审核，确保记录的准确性和可靠性。

其次，我发现公司在内部控制方面还存在一些薄弱环节。通过对公司各个部门的稽核，我发现一些部门的内部控制措施不够完善，存在一些风险隐患。例如，在采购流程中，有些部门没有严格执行采购审批程序，导致采购决策的合理性和公正性受到质疑。为了改善这种情况，我建议公司加强对内部控制的培训和监督，确保各个部门严格按照规定的程序执行工作。

另外，我还发现公司在合规性方面存在一些问题。在对公司合规性的稽核中，我发现有些部门没有严格遵守相关法律法规和公司的内部规定。例如，在进行市场活动时，有些部门没有严格遵守广告法和反不正当竞争法，导致公司面临法律风险。为了解决这个问题，我建议公司加强对合规性的培训和宣传，确保各个部门遵守相关法律法规和公司的内部规定。

总的来说，过去一年的稽核工作让我对公司的财务状况和内部控制体系有了更全面的了解。通过对公司各个部门的稽核，我发现了一些问题并提出了相应的改进建议。希望公司能够重视这些问题，并采取有效的措施加以解决，以确保公司的财务状况良好，内部控制健全，合规性得到保障。

稽核工作总结 篇二

稽核工作总结

作为公司的稽核主管，我在过去一年里负责监督和评估公司的运营和业务风险。通过对公司的稽核工作，我对公司的运营状况和风险控制措施有了更深入的了解。在这篇文章中，我将总结过去一年的稽核工作，包括我所发现的问题和提出的改进建议。

首先，我发现公司的供应链管理存在一些问题。在对公司的供应链进行稽核时，我发现有些供应商的资质和信誉度不够高，存在一定的风险。为了解决这个问题，我建议公司加强对供应商的评估和监督，确保选择合适的供应商，降低供应链风险。

其次，我发现公司的信息技术系统存在一些安全隐患。在对公司的信息技术系统进行稽核时，我发现一些系统的访问控制和数据备份措施不够完善，存在被黑客攻击和数据丢失的风险。为了改善这种情况，我建议公司加强对信息技术系统的安全管理，确保系统的稳定性和安全性。

另外，我还发现公司的人力资源管理存在一些问题。在对公司的人力资源管理进行稽核时，我发现有些部门的员工培训和绩效评估措施不够完善，导致员工的工作效率和质量有所下降。为了解决这个问题，我建议公司加强对员工培训和绩效评估的管理，提高员工的工作能力和积极性。

总的来说，过去一年的稽核工作让我对公司的运营状况和风险控制措施有了更全面的了解。通过对公司的稽核，我发现了一些问题并提出了相应的改进建议。希望公司能够重视这些问题，并采取有效的措施加以解决，以确保公司的运营状况良好，风险得到有效控制。

稽核工作总结 篇三

我就把工作辞了，准备再找一份工作，还是因为自信心不足，总是害怕自己做不好，害怕失败，因为第一次工作的失败，有些害怕工作，感觉什么工作自己都不能胜任。有一天照样还是去人才市场，看到了一家公司，上面的白纸上写着《xx健身》，下面还坐着一位帅哥，他就是柏经理咯!本身就对健身有些兴趣，于是就来到了这家公司，当时一起来的有6个人，到现在只剩下两个了，虽说这样的事在工作过程中很正常，但当时他们走的时候还有些适应不过来，还影响了自己情绪，不过现在还好，习惯也就成自然了。

刚来xx的时候，感觉与其它地方不同的是这里的工作环境，每天上班的时候都在听着外面放着的DJ,感觉很舒服，不会让人感觉很压抑。公司的晋升制度我感觉也很公*，大家都要从销售这个职位开始做起。而且在这里，做什么事情都会有人教你，从派票，到电话约访，再到谈单，从最基础的开始，让我在不知不觉中进步了，最重要的是让我找回了对工作的自信，这种自信也是和这里的环境分不开的。在这里还要特别感谢一下谌经理，感谢他一直以来对我这个新人的关照，还要感谢所有同事，对我在工作当中的帮助。我就不感谢CCTV，MTV了!不知道是不是这个公司很多都是北方人的缘故吧!和大家在一起工作也非常的开心，不过我以前和大家的交流比较少，这是我的错，以后我也要尽快融入这个大家庭。

来到xx一个多月以来，总结的来说，自己并不是做得很好，有时候还偷懒，我想自己如果真的努力了，得到的不是这个结果，这不是我自己的真实实力，在这个月的工作当中，我将要严格要求自己，努力完成每天给自己定的目标，一个月下来不求自己做出多少业绩，我只想对得自己，对得起这一个月的工作。

做销售不是我的目标，做教练也不是我的理想，我的目标是做一名讲师，现在这里可能还没有这个职位，不过将来会有。哪天我成功了，我就可以把自己成功的经验与大家分享，让大家也能快点成功。如果我奋斗了几十年，也没有任何成绩，简单的说就是混得很失败，我也可以把我失败的原因讲给别人听，让别人少走我的走过的弯路。我感觉自己离这个目标也不算很远，就在去年的这个时候，我还是一个很少会说话的小孩，别说口才了，跟女孩子说话都会脸红，别人都说女人如衣服，我想我这辈子衣服都没穿过，光着身子过了十多年!跟大家说实话，这是我第一次走上这样的舞台，拿着话筒这样讲话，幸好现在是拿着稿子说的，还好以前写作水*不错，能写点，要不然真不知道要对大家说些什么。我希望以后经常还有这样的机会，让我站在这里。这一个月是今年的最后一个月了，我希望同大家一起努力，用出色的业绩，来结束我们的20xx!

说到最后，我想教大家玩一个非常有意思的游戏，不知道大家想不想玩?想玩的就跟着我一起做吧!举起你们的双手，用你们的左手，拍你们的右手，这时你会发现非常有意思的事情发生了!不过好意思啊，刚刚跟大家开了个玩笑，不过经常鼓掌对身体是有好处的，能加快血液循环，锻炼心脏!最后，为了大家的身体健康，为了我这第一次上来讲话，再给我一次热烈的掌声!谢谢大家!

稽核工作总结 篇四

——公司职工工作总结5篇

稽核工作总结 篇五

20xx年，xxx分公司关键岗位检查工作在省公司以及市公司党委、总经理室的统一领导下，按照《xxx分公司20xx年关键岗位试点实施方案》的安排，主要在关键岗位检查队伍建设及检查技能提升、探索关键岗位检查制式化工作模式、分析研究业务异常行为推动关键岗位检查日常化等方面做了一些工作，为改善公司内部控制与风险防范水*、提升经营绩效作出了一定的成绩。现将20xx年度关键岗位检查工作情况总结报告如下：

一、年度关键岗位检查工作开展情况

20xx年，xxx分公司关键岗位检查工作在探索过程中稳步推进。一是组织落实6月初成立了关键岗位检查工作领导小组，实行“一把手”负责制，由市分公司总经理负责领导全市系统关键岗位检查工作，分管内控监察工作副总经理及*负责组织具体工作的开展和实施，办公室、业管、财务、销售、信息技术等部门配合，以确保检查工作稳步推进；二是目标明确6月10日制定下发了《xxx分公司20xx年关键岗位检查试点实施方案》，从工作重点、组织领导、具体措施三个方面做了明确规范；三是人员落实5月下旬，配合审计区域集中工作将原审计

_充实到关键岗位检查岗位，同时从财务、业管等部门选配了3名同志为机动检查人员；四是资料收集收集、归纳了总、省、市三级公司的各项管理制度，并制作了《管理制度汇总表》市公司印发部分。收集、归纳了市分公司本部及所辖机构自20xx年以来接受内、外部检查和审计资料，并已将情况汇总填入《接受内外部检查情况统计表》中；五是建立关键岗位人员信息库6月初填制了《关键岗位人员信息统计表》，建立关键岗位人员信息库，9月份补充了关键岗位人员现任部门、兼任岗位、操作员代码、曾任岗位、现任岗位状态等信息内容，进一步完善了关键岗位人员信息库。

二、取得主要工作成果

在关键岗位检查工作的探索过程中，主要有一下收获：一是通过开展关键岗位检查工作，在全市系统发挥了警示作用，基层员工特别是基层班子成员及关键岗位人员依法合规经营意识得到明显提升，制度执行力得到明显加强；二组建了一支检查队伍，检查人员在实施检查工作中得到锻炼；三是摸清了公司关键岗位人员现状，为公司加强对关键岗位人员管理提供了基础资料支持；四是收集、归纳了公司管理管理制度，为今后检查工作提供了依据。

三、特色做法及成功经验

（一）充分发挥集体智慧，努力提高工作效率和质量系统数据分折、筛选工作，仅靠专职检查人员1人无论从工作经历、个人素质方面讲，都难以高质量完成这一工作。我们充分发挥内控部门人员各自特长分工协作，较高质量的开展了数据分折工作。

（二）尽可能将相关检查工作一并开展，做到资源共享检查工作予服务公司发展之中，尽可能将相关检查工作一并开展，做到资源共享。我们在开展机动检查工作时，将同时需要开展的效能监察、日常数据核查工作一并进行，不但节约了检查资源，同时也减轻了被检查单位的负担。

四、目前存在的差距和不足

从近一年来的实践看：一是检查人员对系统数据的分折能力还有待提高；二是现场检查过程中在证据收集、定量分折方面还需要进一步规范。

五、影响工作的主要因素分析

除检查人员业务能力有待提高外，检查人员专职专岗、省公司统一组织检查效果会更好。

六、完善关键岗位检查工作的意见和建议

（一）检查人员专职专岗与公司人力资源部定编定员配套，真正做到检查人员专职专岗；

（二）全省系统专职检查人员统一调配，在诸如数据分折等方面根据各自特长进行分工协作，弥补当前检查人员专业知识单一的问题。

稽核工作总结 篇六

光阴似箭，伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行，转眼间即将到岁末，为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员，以便于下步稽核工作的顺利开展，为明年工作做好铺垫，现在我就近一来的工作学习情况做出如下总结，请予以审查。

一、努力学习，提高综合素质

作为一名肩负着对农村信用社各项业务检查监督指导的稽核员来讲，应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纰漏、督促其整改完善，达到纠错防弊防范和化解风险的作用，为经营发展保驾护航。面对我市经营业务品种繁多、各市县区执行标准不一的局面，我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信贷等书籍，对《担保法》、《票据法》等法律法规进行深层次的学习，了解掌握其内涵并运用到*素工作之中。经过自己的努力，在我市年初及近期全省举办的稽核考试中，均以优异成绩通过。

二、演好角色，承上启下

今年是我市实施总稽核派驻制的垂直管理体制，上管一级，代表市联社行使稽核监督职能的第一年。为新的管理体制运行能够收到预定成效，作为稽核员兼职综合员的我，一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信用社以及其他稽核员的基本情况，另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚，让总稽核详细了解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数，达到事半功倍的效果。适时协同总稽核制定各类稽核方案，对每次检查资料进行汇总装订，草拟稽核报告和处罚处理决定供总稽核参阅，将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局，对每次稽核处罚处理决定印发并传达到各基层信用社。

作为稽核员，在《基层信用社副主任离任稽核》时，发现两个基层信用社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题。通过总稽核和全体稽核人员的共同努力工作，查清问题所在的实质，完善贷款手续103笔，贷款金额431万元，收回责任贷款13笔，金额14万元，对两个基层的直接责任人和相关责任人给予经济处罚14,000元。在《XX新发放贷款及会计出纳内控制度执行情况专项稽核》中，发现一个基层信用社存在违规放贷充顶储蓄存款200笔金额300万元，对该社的直接责任人和相关责任人给予经济处罚11,000元，并监督该单位于当日收回全部贷款。

三、不辱使命，完成上级联社临时交办事宜

8月8日至9月20日，参加了省联社党委组织的《信贷业务检查》小组，历时40多天，完成对黑河、白河、不知名三个地区联社的六个基层信用社的检查任务。严格依据省联社检查方案内容、相关法律法规及信贷管理方面制度规定，协同工作组查实了xxx信用社储蓄存款利息支出凭证作假套取利息支付股金红利、违规发放个体工商户贷款问题;xxx信用社一户多贷、集体承贷、放贷收息以及信贷员不知名违规放贷问题;xxx联社营业部违规发放企业贷款、抵押其他贷款以及处置抵债资产资金体外循环等诸多问题;圆满完成了检查任务，期间又协助检查组汇总整理各被检查单位的现场检查确认书及检查报告，并在检查结束参加了汇报工作，达到了省联社安排此次检查的初衷，展示了xx地区稽核人员的风采。

四、回顾过去，展望未来

一个负责的公司，才会有未来;一个负责的国家，才会有希望;一个负责的民族，才会永远朝气蓬勃。让我们都承担起自己的责任，惟有如此，才会不断推进国家民主法治建设，早日建成小康社会。国家_长*曾这样说。