催款通知(推荐6篇)

催款通知 篇一

尊敬的客户：

您好！感谢您选择我们公司的产品/服务，为了保持良好的合作关系，我们需要提醒您，截止至今日，您的账户尚有未结清的欠款。

根据我们的记录，您的账户余额为XXX元，已经逾期XXX天。我们希望您能及时结清欠款，以避免产生不必要的利息和损失。

我们理解，可能会有一些意外情况导致您无法按时支付。如果您在目前的财务状况下无法一次性偿还欠款，我们可以商讨分期付款的方案，以减轻您的负担。请您及时与我们联系，以便我们共同寻找解决方案。

为了方便您进行付款，我们提供以下付款方式：

1. 网上银行转账：您可以通过网上银行直接转账至我们指定的账户，请在付款备注中注明您的账户号码，以便我们及时核对。

2. 支票支付：您可以将支票邮寄至我们公司的办公地址，收款人请写明公司名称及账户号码，以确保款项能够及时到账。

3. 现金支付：您可以亲临我们的办公地点，直接将现金交给我们的财务人员。

无论您选择哪种方式，我们都会对您的个人信息和付款进行保密处理，以确保您的权益和安全。

请您务必在X天内完成付款，如果您需要更多时间，请提前与我们联系，我们将尽力协助您解决问题。

如果您已经结清了欠款，请忽略本通知。如果您已经支付了欠款，请将支付凭证发送给我们，以便我们及时核对您的账户。

感谢您对我们公司的支持和信任，我们期待与您保持长期的合作关系。如有任何疑问，请随时与我们联系。

再次感谢您的合作！

此致

公司名称

日期

催款通知 篇二

尊敬的客户：

您好！感谢您对我们公司的支持和信任，为了保持良好的合作关系，我们需要提醒您，截止至今日，您的账户尚有未结清的欠款。

根据我们的记录，您的账户余额为XXX元，已经逾期XXX天。我们希望您能尽快结清欠款，以避免产生不必要的利息和损失。

我们理解，可能会有一些意外情况导致您无法按时支付。但是，我们也需要您理解，逾期付款不仅会给我们公司带来经济损失，还会对我们的正常运营造成困扰。因此，我们恳请您能够儘快处理这个问题，以维护双方的利益。

为了方便您进行付款，我们提供以下付款方式：

1. 网上银行转账：您可以通过网上银行直接转账至我们指定的账户，请在付款备注中注明您的账户号码，以便我们及时核对。

2. 支票支付：您可以将支票邮寄至我们公司的办公地址，收款人请写明公司名称及账户号码，以确保款项能够及时到账。

3. 现金支付：您可以亲临我们的办公地点，直接将现金交给我们的财务人员。

希望您能够理解我们的处境，并尽快付款。我们将非常感激您的配合和支持。

如果您已经结清了欠款，请忽略本通知。如果您已经支付了欠款，请将支付凭证发送给我们，以便我们及时核对您的账户。

如果您有任何疑问或需要帮助，请随时与我们联系。我们将竭诚为您解答和提供支持。

再次感谢您的合作！

此致

公司名称

日期

催款通知 篇三

　　业主/住户：________

　　物业费/供暖费收缴工作已临近尾声，经物业公司统计，您户的物业费/供暖费还未缴付物业费;自_____年___月____日至_____年____月____日人民币_____元供暖费;自_____年___月____日至_____年____月____日人民币______元合计人民币________元

　　上述欠款已超过缴纳期限，本司唯恐阁下事务繁忙，一时遗忘，现特函告知：为了维护小区全体业主共同利益及保证小区物业管理工作正常进行，请您尽快到物业公司交纳物业费/供暖费。如有不便请致电xxxxxxx我们将派专人上门收取，感谢您的积极配合！

　　月亮河物业管理有限公司

____年___月____日

催款通知 篇四

__________（发包人单位名称）：

　　我司非常荣幸能够承建____________工程，对贵司给予的信任与支持表示由衷的感谢！自我司进场以来，各方面的工作已有序地开展，也得到了贵司驻场人员的大力帮助。为推进本工程各项工作的顺利实施，我们诚恳的希望就往后的施工过程中所碰到的困难，仍能够得到贵司的鼎力支持。

　　目前对于我司最紧迫的一个问题是资金情况，根据贵我双方签订的施工合同第____条的约定，贵司应于签订合同后____日内向我司支付工程预付款________元，现合同已于____年____月____日签订，但截止到本函件发出之日贵司未向我司支付预付款，我司现阶段的工作因此陷于被动，人工安排及材料订购等工作无法有序进行。

　　为保障整体工程的能够平稳有序、按期保质完成，恳请请贵司尽快安排相应资金并及时向我司支付。对于此前因资金不到位而引起的进度迟缓，我司申请按照逾期支付时间顺延本工程的竣工日期。

　　此致

敬礼！

　　____________股份有限公司

　　____年____月____日

催款通知 篇五

____公司：

　　贵公司于20____年____月____日与我公司签定销售合同采购____一批，合同编号：________，合同总金额￥____.00元(大写：____元正)。合同生效后，我公司已按约定履行了全部交货义务。但贵公司并未按约定完全履行付款义务。

　　依据合同付款方式的约定及贵公司的实际付款情况，截止至20____年____月____日，贵公司尚欠逾期货款￥____.00元(大写：____元正)。

　　贵公司拖欠货款已经长达____个月时间，此行为违反了合同的约定，已构成违约。本着友好合作的精神，同时也为维护我公司的合法权益，减少贵方不必要的经济损失和商业信誉损失，特致函贵公司。望贵公司收函后，积极筹款，支付所欠逾期货款￥____.00元，（注：我公司不接受承兑汇票）！

　　为妥善处理此事，望贵公司在收到本函后的三个工作日内就付款事宜做出明确答复。希望贵公司对此函予以足够的重视，及时、妥善的处理该笔欠款。否则，我公司将不得不考虑采取包括法律措施在内的一切措施，以切实维护我司的合法权益。

　　顺颂商祺！

　　____________有限公司

　　联系人：____________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　日期：20____年____月____日

催款通知 篇六

XXX(对方公司名称)：

　　感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。

　　根据贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订《XXXX合同》，双方约定,我司在交付产品后X日内，贵司应付清货款，现付款期将至(或付款期已过)，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。我司帐户是(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。

　　顺祝商琪!

　　XXXXXX公司

　　年月日