物资采购管理规章制度(优选4篇)

物资采购管理规章制度 篇一

物资采购管理规章制度的重要性

引言：

物资采购是企业运营中不可或缺的一环，而物资采购管理规章制度的建立和执行对于企业的运营和发展具有重要意义。本文将探讨物资采购管理规章制度的重要性以及它对企业的影响。

一、确保采购的合理性和合规性

物资采购管理规章制度的建立能够确保采购过程的合理性和合规性。制度中明确了采购的程序和流程，规定了采购人员的职责和权限，使采购过程更加规范和透明。同时，制度还要求采购人员严格遵守法律法规和企业内部规定，避免违规采购行为的发生，确保采购的合规性。

二、提高采购效率和质量

物资采购管理规章制度的建立可以提高采购的效率和质量。制度中规定了采购的标准和要求，明确了供应商的选择和评估方法，使采购人员在选择供应商和评估供应商时更加有依据。同时，制度还规定了采购的审批和监督机制，确保采购过程的及时性和准确性，提高采购的效率。此外，制度还要求采购人员与供应商建立良好的合作关系，促进供应商的积极性和质量的提高。

三、降低采购风险和成本

物资采购管理规章制度的建立可以降低采购的风险和成本。制度中要求采购人员对供应商进行风险评估和管理，避免选择不合格的供应商，减少采购风险的发生。同时，制度还规定了采购的合同管理和质量检验制度，确保采购的质量和数量符合合同约定。此外，制度还要求采购人员进行价格比较和谈判，降低采购的成本。

四、建立良好的企业形象

物资采购管理规章制度的建立对于企业形象的塑造具有重要意义。制度中要求采购人员在采购过程中遵守诚实守信的原则，与供应商建立良好的合作关系，增强了企业的信誉和影响力。同时，制度还要求采购人员保守商业秘密，避免泄露企业的商业机密，保护企业的利益。

结论：

物资采购管理规章制度的建立和执行对于企业的运营和发展具有重要意义。它可以确保采购的合理性和合规性，提高采购的效率和质量，降低采购的风险和成本，建立良好的企业形象。因此，企业应该重视物资采购管理规章制度的建立和执行，并不断完善和改进。

物资采购管理规章制度 篇二

物资采购管理规章制度的制定与执行

引言：

物资采购管理规章制度的制定和执行是企业采购工作的基础。本文将探讨物资采购管理规章制度的制定过程和执行方法，以及它们对企业采购工作的影响。

一、制定物资采购管理规章制度的过程

制定物资采购管理规章制度需要经过以下几个步骤：

1.明确目标和原则：确定制度的目标和原则，明确规章制度的宗旨和基本要求。

2.收集和分析信息：收集和分析与采购相关的信息，了解现行采购管理制度的不足和问题。

3.参考相关法律法规和标准：参考相关法律法规和标准，了解采购工作的法律法规要求和标准规定。

4.制定制度内容：根据目标和原则，结合信息和法律法规，制定具体的制度内容，包括采购程序、采购流程、采购人员的职责和权限等。

5.征求意见并修改：征求相关部门和人员的意见，根据意见进行修改和完善。

6.发布和培训：发布制度，并进行相关培训，确保采购人员能够理解和执行制度。

二、执行物资采购管理规章制度的方法

执行物资采购管理规章制度需要采取以下几种方法：

1.建立责任制：明确采购人员的职责和权限，确保采购人员按照规章制度的要求进行工作。

2.建立监督机制：建立采购的审批和监督机制，对采购过程进行监督和检查，确保采购的及时性和准确性。

3.加强培训和教育：加强对采购人员的培训和教育，提高他们的专业知识和技能，使他们能够更好地执行制度。

4.建立奖惩机制：建立奖惩机制，对执行规章制度的采购人员进行奖励，对违反规章制度的采购人员进行惩罚，增强制度的执行力度。

5.定期评估和改进：定期评估规章制度的执行情况，发现问题并及时进行改进，提高制度的有效性和适应性。

三、物资采购管理规章制度的影响

物资采购管理规章制度的制定和执行对企业的采购工作具有重要影响：

1.规范采购行为：制度的建立和执行使采购行为更加规范和透明，避免违规采购行为的发生。

2.提高采购效率和质量：制度的建立和执行提高了采购的效率和质量，使采购过程更加有序和规范。

3.降低采购风险和成本：制度的建立和执行降低了采购的风险和成本，提高了采购的经济效益。

4.增强企业形象：制度的建立和执行增强了企业的形象和信誉，提高了企业的竞争力和影响力。

结论：

物资采购管理规章制度的制定和执行是企业采购工作的基础。它需要经过一系列的步骤来制定，并采取相应的方法来执行。规章制度的执行对企业的采购工作具有重要影响，包括规范采购行为、提高采购效率和质量、降低采购风险和成本，以及增强企业形象。因此，企业应该重视物资采购管理规章制度的制定和执行，并不断完善和改进。

物资采购管理规章制度 篇三

　　第一章 总则

　　第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

　　第二条 公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

　　第三条 费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

　　第四条 公司固定资产的购置适用本制度。

　　第二章 物资采购规定

　　第五条 物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

　　第六条 所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

　　第七条 推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

　　第八条 实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

　　第九条 实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

　　第三章 发票入账及付款程序

　　第十条 采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

　　1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

　　2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

　　3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

　　4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

　　经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

　　第十一条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

　　第十二条 采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

　　1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

　　2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

　　3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

　　第四章 附则

　　第十三条 本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

　　第十四条 本制度从年月日起下发执行。

物资采购管理规章制度 篇四

　　为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。

　　一、采购范围

　　采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。

　　二、采购计划

　　1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。

　　2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。

　　3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。

　　4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。

　　5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。

　　6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。

　　三、采购物资的价格管理

　　1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。

　　2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较大的，应报公司总经理审批。

　　3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最大限度的提高采购物资的质量，降低采购成本。

　　四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。

　　五、检验入库

　　物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。

　　六、不合格品的.处理

　　1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采购物资合格有效。

　　2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的，公司将给予严肃处理。

　　七、发票入帐管理

　　所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。

　　八、采购人员的工作纪律

　　1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。

　　2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。

　　3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时到位，影响生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。