消耗品管理制度(优质6篇)

消耗品管理制度 篇一

消耗品管理制度的重要性及实施方法

消耗品管理制度是指企业或组织为了合理管理和控制消耗品的使用和消耗，制定的一系列管理规定和措施。消耗品管理制度的建立和有效执行对于企业的运营和成本控制至关重要。下面将从消耗品管理制度的重要性以及实施方法两个方面进行阐述。

首先，消耗品管理制度的重要性不容忽视。消耗品是企业日常运营活动中必不可少的物品，如办公用品、生产原材料等。合理的消耗品管理制度能够帮助企业提高物资的利用率，减少浪费，从而降低企业的成本。同时，有效的消耗品管理制度还能够提高企业的效率，保证生产、办公等各项活动的顺利进行。只有建立科学合理的消耗品管理制度，企业才能够在激烈的市场竞争中取得优势，提高经营绩效。

其次，实施消耗品管理制度需要注意以下几点。首先是建立完善的消耗品清单。企业应该对所使用的消耗品进行分类、编码和编号，制定详细的清单，并进行定期盘点和管理。其次是合理控制消耗品的采购和使用。企业应该根据实际需求进行消耗品的采购，严格控制采购数量和采购成本。同时，要加强对消耗品的使用和领用的管理，确保消耗品的合理使用和节约使用。再次是建立健全的消耗品审批制度。企业应该建立消耗品采购和使用的审批流程，明确责任人和权限，防止滥用和浪费。最后是加强对消耗品的监督和管理。企业应该建立相应的监督机制，对消耗品的采购、使用和报废等环节进行监控和审核，及时发现和纠正问题，确保制度的有效执行。

综上所述，消耗品管理制度的建立和实施对于企业的发展和经营管理具有重要意义。只有通过制度化的管理，才能够合理控制消耗品的使用和消耗，提高物资利用率，降低成本，确保企业的正常运营和稳定发展。

消耗品管理制度 篇二

优化消耗品管理制度 提升企业效益

消耗品管理制度是企业为了合理管理和控制消耗品的使用和消耗而制定的一系列管理规定和措施。在当前激烈的市场竞争环境下，优化消耗品管理制度对于企业提升效益和降低成本至关重要。本文将从制度优化的必要性、优化的具体措施以及预期的效益三个方面进行阐述。

首先，制度优化是提升消耗品管理效益的必要手段。随着市场竞争的加剧，企业需要在降低成本和提高效率方面寻求突破。消耗品作为企业日常运营活动中必不可少的物品，其合理使用和管理对于企业的成本控制和效益提升至关重要。通过对消耗品管理制度的优化，企业可以减少浪费和滥用，提高物资利用率，从而降低成本，提升效益。

其次，优化消耗品管理制度需要采取以下具体措施。首先是建立科学合理的采购计划。企业应该根据实际需求和预测情况，制定消耗品采购计划，合理安排采购时间和数量，避免过度采购和库存积压。其次是加强对消耗品的领用和使用的管理。企业应该建立完善的领用和使用流程，明确责任人和权限，防止滥用和浪费。同时，要加强对消耗品的监督和检查，及时发现和纠正问题。再次是建立完善的消耗品报废制度。企业应该建立消耗品报废的流程和标准，对不合格或过期的消耗品进行及时处理，防止造成资源浪费和质量问题。最后是加强对消耗品管理制度的宣传和培训。企业应该向员工宣传和解释消耗品管理制度的重要性和具体要求，并进行培训，提高员工的管理意识和执行能力。

最后，优化消耗品管理制度预期可以带来多方面的效益。首先是降低成本。通过优化消耗品管理制度，企业可以减少浪费和滥用，提高物资利用率，从而降低采购和运营成本。其次是提高效率。合理的消耗品管理制度可以优化工作流程，减少重复和低效的操作，提高工作效率和生产效率。最后是提升企业形象。通过高效的消耗品管理制度，企业能够提高物资管理的精细化水平，为客户提供更好的产品和服务，增强企业的竞争力和市场声誉。

综上所述，优化消耗品管理制度是企业提升效益和降低成本的必要手段。通过建立科学合理的采购计划、加强领用和使用管理、建立完善的报废制度以及加强宣传和培训等措施，可以实现消耗品管理制度的优化。预期通过优化消耗品管理制度可以降低成本、提高效率和提升企业形象。

消耗品管理制度 篇三

　　1、目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

　　2、范围：公司所有行政部门。

　　3、定义：无。

　　4、管制流程：无。

　　5、执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

　　（1）办公耗材采购：

　　a、办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

　　b、经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。

　　c、办公设备（指：复印机，打印机，传真机，电话机，电脑，电脑硬件等各种电子设备）的b购置经管理部核实后，一律由管理部和采购人员共同负责采购。

　　d、办公用品（指：电池，中性笔芯，各种笔记本，会议记录本，复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等）由仓库或使用人提出申请统一购置，各部门不得自行购买。

　　（2）办公耗材领取：

　　a、办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

　　b、铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领；电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

　　c、供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。

　　（3）办公耗材使用要求：

　　a、办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。

　　b、所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。

　　c、管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。

　　6、严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。

　　7、未尽事宜，另行研究决定。

　　8、本办法自下发之日起执行。

消耗品管理制度 篇四

　　1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。

　　2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监督检查职责。

　　3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营许可证》，建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。

　　4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进行验收，除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业和经营企业相一致，查验每箱、包产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识应符合国家标准，进口产品应有中文标识。

　　5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制度，按失效期的先后存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，禁止与其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。

　　6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，若发现包装标识不符合标准装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用若使用中发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即停止使用，并按规定详细记录现场情况，必须及时留取样本送检，均应及时报告医院感染管理办公室。

　　7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。

　　8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按国务院《医疗废物管理条例》规定处置。

消耗品管理制度 篇五

　　为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。

　　一、计算机耗材的内容

　　计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

　　二、计算机耗材的管理

　　公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。

　　（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。

　　（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

　　（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

　　三、计算机耗材的更换

　　（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

　　（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。

　　（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。

　　（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

　　（五）、信控中心根据各

单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。

　　（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。

消耗品管理制度 篇六

　　仓库是为了加强生产管理，确保生产的顺利进行而设置的，由于仓库材料种类繁多，所以针对本公司的实际情况做出相应的仓库管理制度。

　　一、 材料申购

　　1、 所需部门主管到仓管人员处填写申购单，并详细注明材料名称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部门审批，审批通过后才能交由采购人员进行采购。

　　2、 积极配合生产需要，按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请计划。

　　3、 严格控制材料库存的合理储备，申购材料时必须根据材料的运用广泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证生产顺利进行的同时，又能减少资金占用，减小库存和积压。

　　4、 生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。

　　5、 仓管人员必须认真执行低成本高效益的管理方法，购买时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。

　　二、 材料入库

　　1、 物料进仓时，仓管员必须凭单据严格验收，经仓管员认真核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的情况，如发现不符，则及时办理退、换货手续。

　　2、 核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由双方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。

　　3、 入库底单由仓库保管员存档，不得遗失，仓库管理员须及时登记材料管理台帐。

　　4、 当天购回的材料必须当天办理入库手续，不能逾期办理。

　　5、 不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由采购人员自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。

　　6、 清点无误后的材料必须分类摆放。

　　三、材料管理

　　1、 仓库必须分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危险物品区，（危险、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域），各区域必须按照材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。

　　2、 要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

　　3、 库存商品应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。

　　4、 对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

　　5、 对仓库所有部件的标志必须清楚；对物料的检索要及时、快、准确。

　　6、 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作

　　7、 负责要经常对仓库进行清扫、清洁。定期对废旧的材料进行处理，需返修的及时申报进行返修。

　　8、 任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的`收发。

　　9、 贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。

　　10、 仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

　　11、 不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。

　　四、 材料出库

　　1、 各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原则。

　　2、 领取材料必须由各部门的主管负责领取。

　　3、 各部门领用材料必须根据生产订单和实际需要填写“领料单”，并详细写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息，和仓管人员当面点清物材料数量，双方签字核准后方可入库提料。

　　4、 领料单未经相关责任人签字核准的，仓管员有权拒绝领料员的领料要求。

　　5、 如有车间共用的材料，领用时必须填写借货申请单，退还时仓库管理员必须根据借货申请单对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或污损，则根据情况进行相应的处理。

　　6、 借出的货品必须在约定时间内归还或结算。

　　7、 材料出库后必须做好相关出库记录。

　　8、 做好后续跟踪事宜，配合生产及时做好退、补、换工作，保证生产正常顺利开展。

　　9、 每天下班前必须做好一天发料情况统计和回收材料情况统计；做到全天准确无误，并为明天物料发放作好准备工作；

　　五、 耗材报表

　　1、 认真做好库存物料清点、统计，及时更新各类台帐，做到账、物相符。

　　2、 不定期的对库存材料进行清查盘点，进一步核实有无失误和疏漏的地方，盘查中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

　　3、 必须正确及时报送规定的材料耗用汇总表，并确保其正确无误。

　　4、 加强与各岗位的沟通，吸取好的建议，为生产做好服务，确保生产正常运行。