消耗品管理制度(优秀6篇）
消耗品管理制度 篇一
在现代企业中，消耗品管理制度是一项非常重要的管理工作。消耗品是指企业在日常运营活动中不可避免地需要消耗的物品，如办公用品、生产原料、设备配件等。合理的消耗品管理制度可以有效地控制企业的成本，提高工作效率，保证企业的正常运营。
首先，消耗品管理制度可以帮助企业控制成本。消耗品在企业的运营活动中占据了一定的比例，如果没有有效的管理制度，很容易导致消耗品的浪费和过度使用。通过制定明确的消耗品管理制度，可以规范员工对消耗品的使用行为，减少不必要的浪费，降低企业的运营成本。
其次，消耗品管理制度可以提高工作效率。在日常工作中，员工需要使用各种消耗品来支持工作的进行。如果没有一个明确的管理制度，员工可能会因为消耗品的缺乏或不及时补充而导致工作进度延误。通过制定消耗品管理制度，可以明确员工对消耗品的需求和使用规范，确保消耗品的供应和补充及时到位，提高工作效率。
此外，消耗品管理制度还可以保证企业的正常运营。消耗品在企业的日常运营中起到了重要的支持作用，一旦消耗品的供应出现问题，可能会导致企业的正常运营受到影响。通过建立消耗品管理制度，可以明确消耗品的采购渠道、供应商选择和库存管理等重要环节，确保消耗品的供应稳定，避免因为消耗品的不足而影响企业的正常运营。
在制定消耗品管理制度时，企业需要考虑以下几个方面。首先，制度应该明确消耗品的采购流程、审批制度和使用规范，避免因为流程不清晰而导致的问题。其次，应该建立消耗品的库存管理机制，确保消耗品的库存水平符合实际需求，既不过高也不过低。另外，企业还可以通过建立消耗品使用统计和分析制度，及时发现和解决使用过程中的问题，进一步提高管理效果。
综上所述，消耗品管理制度对于企业的运营管理至关重要。通过合理的制度设计和执行，可以有效地控制成本，提高工作效率，保证企业的正常运营。企业在制定消耗品管理制度时应充分考虑实际需求，并不断优化和改进制度，以适应企业的发展和变化。只有这样，才能更好地发挥消耗品管理制度的作用，为企业的可持续发展提供有力支持。
消耗品管理制度 篇二
消耗品管理制度是企业管理的重要组成部分，它对于企业的运营和发展具有重要意义。消耗品是企业在日常运营活动中不可避免需要消耗的物品，如办公用品、生产原料、设备配件等。合理的消耗品管理制度可以帮助企业控制成本、提高工作效率和保证企业的正常运营。
首先，消耗品管理制度可以帮助企业控制成本。消耗品在企业的运营活动中占据了一定的比例，如果没有有效的管理制度，很容易导致消耗品的浪费和过度使用。通过制定明确的消耗品管理制度，可以规范员工对消耗品的使用行为，减少不必要的浪费，降低企业的运营成本。
其次，消耗品管理制度可以提高工作效率。在日常工作中，员工需要使用各种消耗品来支持工作的进行。如果没有一个明确的管理制度，员工可能会因为消耗品的缺乏或不及时补充而导致工作进度延误。通过制定消耗品管理制度，可以明确员工对消耗品的需求和使用规范，确保消耗品的供应和补充及时到位，提高工作效率。
此外，消耗品管理制度还可以保证企业的正常运营。消耗品在企业的日常运营中起到了重要的支持作用，一旦消耗品的供应出现问题，可能会导致企业的正常运营受到影响。通过建立消耗品管理制度，可以明确消耗品的采购渠道、供应商选择和库存管理等重要环节，确保消耗品的供应稳定，避免因为消耗品的不足而影响企业的正常运营。
在制定消耗品管理制度时，企业需要考虑以下几个方面。首先，制度应该明确消耗品的采购流程、审批制度和使用规范，避免因为流程不清晰而导致的问题。其次，应该建立消耗品的库存管理机制，确保消耗品的库存水平符合实际需求，既不过高也不过低。另外，企业还可以通过建立消耗品使用统计和分析制度，及时发现和解决使用过程中的问题，进一步提高管理效果。
综上所述，消耗品管理制度对于企业的运营管理至关重要。通过合理的制度设计和执行，可以有效地控制成本，提高工作效率，保证企业的正常运营。企业在制定消耗品管理制度时应充分考虑实际需求，并不断优化和改进制度，以适应企业的发展和变化。只有这样，才能更好地发挥消耗品管理制度的作用，为企业的可持续发展提供有力支持。
消耗品管理制度 篇三
1、目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。
2、范围：公司所有行政部门。
3、定义：无。
4、管制流程：无。
5、执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。
（1）办公耗材采购：
a、办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。
b、经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。
c、办公设备（指：复印机，打印机，传真机，电话机，电脑，电脑硬件等各种电子设备）的b购置经管理部核实后，一律由管理部和采购人员共同负责采购。
d、办公用品（指：电池，中性笔芯，各种笔记本，会议记录本，复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等）由仓库或使用人提出申请统一购置，各部门不得自行购买。
（2）办公耗材领取：
a、办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。
b、铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领；电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。
c、供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。
（3）办公耗材使用要求：
a、办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。
b、所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。
c、管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。
6、严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。
7、未尽事宜，另行研究决定。
8、本办法自下发之日起执行。
消耗品管理制度 篇四
1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。
2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监督检查职责。
3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营许可证》，建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。
4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进行验收，除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业和经营企业相一致，查验每箱、包产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识应符合国家标准，进口产品应有中文标识。
5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制度，按失效期的先后存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，禁止与其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。
6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，若发现包装标识不符合标准装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用若使用中发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即停止使用，并按规定详细记录现场情况，必须及时留取样本送检，均应及时报告医院感染管理办公室。
7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。
8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按国务院《医疗废物管理条例》规定处置。
消耗品管理制度 篇五
为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。
一、计算机耗材的内容
计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。
二、计算机耗材的管理
公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。
（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。
（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。
（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。
三、计算机耗材的更换
（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。
（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。
（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。
（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。
（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。
（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。
消耗品管理制度 篇六
仓库是为了加强生产管理，确保生产的顺利进行而设置的，由于仓库材料种类繁多，所以针对本公司的实际情况做出相应的仓库管理制度。
一、 材料申购
1、 所需部门主管到仓管人员处填写申购单，并详细注明材料名称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部门审批，审批通过后才能交由采购人员进行采购。
2、 积极配合生产需要，按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请计划。
3、 严格控制材料库存的合理储备，申购材料时必须根据材料的运用广泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证生产顺利进行的同时，又能减少资金占用，减小库存和积压。
4、 生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。
5、 仓管人员必须认真执行低成本高效益的管理方法，购买时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。
二、 材料入库
1、 物料进仓时，仓管员必须凭单据严格验收，经仓管员认真核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的情况，如发现不符，则及时办理退、换货手续。
2、 核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由双方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。
3、 入库底单由仓库保管员存档，不得遗失，仓库管理员须及时登记材料管理台帐。
4、 当天购回的材料必须当天办理入库手续，不能逾期办理。
5、 不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由采购人员自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。
6、 清点无误后的材料必须分类摆放。
三、材料管理
1、 仓库必须分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危险物品区，（危险、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域），各区域必须按照材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。
2、 要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
3、 库存商品应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。
4、 对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。
5、 对仓库所有部件的标志必须清楚；对物料的检索要及时、快、准确。
6、 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作
7、 负责要经常对仓库进行清扫、清洁。定期对废旧的材料进行处理，需返修的及时申报进行返修。
8、 任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的`收发。
9、 贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。
10、 仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
11、 不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。
四、 材料出库
1、 各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原则。
2、 领取材料必须由各部门的主管负责领取。
3、 各部门领用材料必须根据生产订单和实际需要填写“领料单”，并详细写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息，和仓管人员当面点清物材料数量，双方签字核准后方可入库提料。
4、 领料单未经相关责任人签字核准的，仓管员有权拒绝领料员的领料要求。
5、 如有车间共用的材料，领用时必须填写借货申请单，退还时仓库管理员必须根据借货申请单对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或污损，则根据情况进行相应的处理。
6、 借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
7、 材料出库后必须做好相关出库记录。
8、 做好后续跟踪事宜，配合生产及时做好退、补、换工作，保证生产正常顺利开展。
9、 每天下班前必须做好一天发料情况统计和回收材料情况统计；做到全天准确无误，并为明天物料发放作好准备工作；
五、 耗材报表
1、 认真做好库存物料清点、统计，及时更新各类台帐，做到账、物相符。
2、 不定期的对库存材料进行清查盘点，进一步核实有无失误和疏漏的地方，盘查中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
3、 必须正确及时报送规定的材料耗用汇总表，并确保其正确无误。
4、 加强与各岗位的沟通，吸取好的建议，为生产做好服务，确保生产正常运行。
